目录
第一部分岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
禁拆治违执法局概况
一、 部门职责
1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区禁违拆违治违的执法工作
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室，实际“三定”工作没有完成，现有在编14人，公益性岗位15人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人，退休人员1人。
（二）决算单位构成。
禁拆治违执法局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：禁拆治违执法局本级。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为753.64万元。与上年相比，减少141.24万元，减少15.78%，主要是因为城乡社区支出减少156.1万元，社会保障和就业支出增加5.76万元，卫生健康支出增加2.55万元，住房保障支出增加6.55万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计753.64万元，其中：财政拨款收入753.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计753.64万元，其中：基本支出753.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计753.64万元，与上年相比，减少156.1万元,减少15.78%，主要是因为城乡社区支出减少156.1万元，社会保障和就业支出增加5.76万元，卫生健康支出增加2.55万元，住房保障支出增加6.55万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出753.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少156.1万元，减少15.78%，主要是因为城乡社区支出减少156.1万元，社会保障和就业支出增加5.76万元，卫生健康支出增加2.55万元，住房保障支出增加6.55万元
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出753.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5.76万元，占0.76%；卫生健康支出2.55万元，占0.34%;城乡社区支出738.78万元，占98.03%；住房保障支出6.55万元，占0.87。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1049.29万元，支出决算数为753.64万元，完成年初预算的71.82%，其中：
1、一般公共预算拨款年初预算为1049.29万元，支出决算为753.64万元，完成年初预算的71.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是代编乡镇管理处执法中队禁违人员和车辆费用当年没有支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出753.64万元，其中：
人员经费584.93万元，占基本支出的77.61%,主要包括基本工资95.72万元、津贴补贴17.79万元、奖金42.75万元、伙食补助费12万元、绩效工资65.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.73万元、职业年金缴费5.95万元、职工基本医疗保险缴费14.72万元、其他社会保障缴费6.10万元、住房公积金38.78万元、医疗费200万元、其他工资福利支出58.27万元。公用经费168.72万元，占基本支出的22.39%，主要包括办公费1.59万元、印刷费2.94万元、维修费0.83万元、劳务费9.29万元、委托业务费144.69万元、福利费9.37万元。七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为52.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，为0的主要原因是没有预算，也没有相关费用。
公务接待费支出预算为17.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是没有相关费用。
公务用车购置费支出预算为万元，支出决算为万元，完成预算的%，决算数为0的原因是没有相关费用。
公务用车运行维护费支出预算为35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数为0的主要原因是没有相关费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元.
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。即本单位无政府性基金收支）
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出168.72万元，比上年决算数减少429.62 万元，降低71.80%。主要原因是费用分类划分口径不一致，同时压缩了开支或者部分开支当年未支付，具体办公费、印刷费维护维修费、劳务费、专用材料费压缩了，部分委托业务费等因为手续不全或者资金不足没有支付。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无相关开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度无政府采购项目。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我局遵循先预算，后支出的原则，加强财务管理和内部控制，严格支出范围和标准，严控“三公”经费，基本达到预期绩效目标。
（二）存在的问题及原因分析
从整体来看，禁违预算资金管理规范，政策执行到位，严控各项开支。资金投入使用后，劳动保障、工作效率得到极大的提高，促进了禁拆治违各项工作的高效开展。存在的问题主要是禁拆治违工作基本在一线，工作压力大，劳动强度强，突发情况多，执法队伍有时还要抽调参加临时性的重点工作，加班加点是常态，特别是劳务派遣人员工资水平低，有待提高。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果
本局没有项目纳入重点绩效评价范围。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
