目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
负责全区党组织建设和干部队伍建设、机构编制、机关事业单位工资调整、教育培训、离退休人员管理等；承担管理权限内的干部任免与考核工作。
二、机构设置及决算单位构成
1.内设机构设置
本部门内设机构包括：综合科、干部组织科、人事科（对外称局）、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室，核定全额拨款事业编制26名，实有人数21名。下设人才服务中心，核定全额拨款事业编制9名，实有人数6名。
2.决算单位构成
区党群工作部2021年度部门决算汇总单位构成包括：部门本级和下设1个所属单位人才服务中心。
第二部分 2021年度部门决算表（表格见附件）
一、部门收支决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,315.77万元，与上年相比，收入、支出总计各增加4万元，增长0.3%。主要原因是2021年度财政拨款收入有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,315.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,315.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,315.77万元，其中：基本支出1,152.55万元，占87.6%；项目支出163.22万元，占12.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,315.77万元，与上年相比，财政拨款收、支各增加25.96万元，增长2.01%，主要原因是2021年度财政拨款收入有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,315.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加25.96万元，增长2.01%,主要原因是部分项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,315.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,073.64万元，占81.6%；科学技术（类）支出206.63万元，占15.7%；农林水（类）支出35.5万元，占2.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为8,127.08元，支出决算为1,315.77万元，完成年初预算的16.19%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为28.00万元，支出决算为27.97万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出有所减少。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为515.18万元，支出决算为664.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5,403.00万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未开展。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为2,146.40万元，支出决算245.64万元，完成年初预算的11.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未开展。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为206.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政经济分类调整。
6.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为34.50万元，支出决算34.50万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村队员人身意外保险。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,152.55万元，其中:人员经费804.83万元，占基本支出的69.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费347.72万元，占基本支出的30.17%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.20万元。其中：
因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.20万元，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年相比减少0.15万元，减少11.11%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，与上年相比无变化。本部门自车改后，没有公务用车辆，也没有购置公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算1.20万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，人数为0。
2.公务接待费支出决算为1.20万元，全年共接待来访团组7个、来宾86人次（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年机关运行经费支出347.72万元，比年初预算数增加285.31万元，增长457.15%，主要原因是年初预算项目未细化。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费2.13万元，用于召开三类会议，人数120人，内容为全区基层党建工作重点任务推进会。会议费支出决算大于年初预算数的主要原因是：年中根据当年工作任务进行会议增加。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告随同部门决算一同公开，作为附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。绩效工资：反映单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1.2021年度党群工作部整体支出绩效评价自评报告
附件1：2021年度党群工作部整体支出绩效评价自评报告.doc
2.2021年度岳阳经济技术开发区党群工作部部门决算公开表格
