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第一部分 岳阳经济技术开发区教育体育局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  岳阳经济技术开发区教育体育局2023年预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

第一部分：岳阳经济技术开发区教育体育局2023年部门预算说 明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规，综合管理全区基础教育、学前教育、网络教育。组织实施普及九年制义务教育。

2、研究提出全区教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划。

3、安排部署全区教育系统的安全工作、经费管理、人事管理。

4、负责各级各类学校的思想道德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

5、承办市教育体育局和区工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

   共有内设机构8个，分别是综合办公室、党建工作办公室、人事培训办公室、审计监督办公室、计财办公室、基础教育办公室、学校安全管理办公室、体育工信、体育工作办公室；根据工作性质，下设副科级事业机构3个，即教育事务中心、教育科学研究所、民办教育管理中心；按照相关法规和工作需要，教育工会选择单列，单设项目建设推进办公室。我局内设机构、下属事业机构实行平行管理。教育体育局机关在编在职22人，退休员工9人，教职工在编在岗1540人。退休教职工408人。

二、部门预算单位构成

    纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

教育体育局部门本级

2、所属事业单位：教育事务中心及公办幼儿园、学校。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算30694.35万元，其中，一般公共预算拨款30694.35万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加3625.37万元，主要是因为招聘了在编教师180人，学生人数增加了2600人，所以人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算30694.35万元，其中，一般公共服务支出30694.35万元，教育支出24739.36万元；文化旅游体育与传媒支出30万元；社会保障和就业支出3130.54万元；卫生健康支出902.73万元；住房保障支出1891.72万元； 支出较去年增加3625.37万元，主要是因为招聘了在编教师180人，学生人数增加了2600人，所以人员经费和公用经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算30694.35万元，其中，一般公共服务支出30694.35万元，占100%；教育支出24739.36万元，占81%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.09%；社会保障和就业支出3130.54万元，占10%；卫生健康支出902.73万元，占3%；住房保障支出1891.72万元，占6%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为24165.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为6528.73万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 机关党建经费3.65万元；档案管理费6万元；防溺水等安全专项经费5万元；基础教育质量检测费10万元；教研经费20万元；教育基金会工作经费4万元；特殊学校教育经费25万元；中考期考及教学奖励经费30万元；民办教育困难补助50.1万元；全区体育运动项目竞赛经费和运动会、学生文艺活动组织经费30万元；补充教育基金会基金80万元；教师丧葬费86.62万元； 全区教师培训经费（含公共科目培训经费）50万元；校车运营经费304万元；公办幼儿园保育费(非税收入安排)200万元；学前教育公用经费区级配套150万元； 顶岗教师（930万）和顶岗幼师工资（70万）1188万元；各学校保安工资424万元； 基本建设经费700万元； 建档立卡贫困生生活补助区级配套（原雨露计划）免教辅20万，课后服务补助100万50万元；建档立卡贫困生生活补助区级配套：义务教育困难补助22万，学前教育困难补助45万67万元；四个中心学校办公经费60万元；学校课桌椅采购、食堂设备采购2022年暑假扩容、办公家具采购等600万元；支教补贴14万元；学校安全报告审批项目70万元；中小学保障机制经费区级配套1200万元；教育事务中心办公经费6万元；城乡教育一体化支教经费13.15万元；独生子女父母奖励经费6.5万元； 贯彻落实“基教十条”：教师节和春节慰问220万、乡镇教师人才津贴等757.48万、校（园）长绩效奖励性工资600万元；教师大病医疗救助14.17万元；教育教学奖励经费50万元；教育信息化网络服务费30万元； 免费师范生17.77万元；女教师防癌保险10.37万元； 全区学校班班通改造维护项目60万元；审计经费（含项目审计）25万元；退休老工伤人员伤残保健金4.1万元； 校车监控平台运转和阳光服务平台维护经费20万元； 校舍维修保障机制区级配套资金69万元；在编教师和退休教师体检费102万元。主要用于补充顶岗教师、学校保安工资，乡村教师补助，学校和学前教育公用经费补助，学校建设维修和设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门 岳阳经济技术开发区教育体育局机关本级、 岳阳经济技术开发区教育事务中心两家行政事业单位的机关运行经费944.62万元，比上一年增加349.83万元，增加58%。主要原因是工资福利增加导致提取的工会经费和福利经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门机关本级、教育事务中心等合计两家行政事业单位“三公”经费预算数10万元，其中，公务接待费10万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2023年三公经费预算与去年基本持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开30次会议，人数80人，内容为局机关组织的机关干部和校长的教育事务相关会议；培训费预算1万元，拟开展20次培训，人数9人，内容为参加教育相关的培训；另在项目资金安排了80万元的会议、培训，赛事活动经费。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额720万元，其中工程类0万元，货物类720万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门纳入2023年项目支出绩效目标的金额为6528.73万元，其中教育体育局机关项目支出183.75万元，教育事务中心6344.98万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的表21。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

部门预算公开表(50) (3).xlsx