2021年度部门预算目录
第一部分 岳阳经济技术开发区财政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市财政局2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况，组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
（二）机构设置
区财政局现有正式编制43名，其中在外任职3人（王蒙、喻清波和夏建芳），借出1人（张慧），空编5名（机关4名事业1名），实有在编在岗人员为34人。现有岗位中有2个正科级实职，5个副科级实职未到位，另夏建芳同志兼任总经济师。机关内设9科1办：综合科、预算科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、政府采购管理科、财政投资评审管理科、财政监督检查科、国有资产管理办公室，直属二级机构两个,含财政国库管理办公室和非税收入征收管理办公室。
二、部门预算单位构成
内设机构共10个，其中包括 综合科， 预算科，社会保障科， 农业科， 经济建设科， 财政监督检查科， 政府采购管理科(信息科) 企业科，财政投资评审管理科，国有资产管理办公室，以及下属的2个事业机构，包括非税收入征收管理办公室以及 财政国库管理办公室。
三、部门收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算：2021年年初预算数1356.08万元，其中，经费拨款1356.08万元。收入较去年1594.76万元，减少238.68万元，主要是因为项目经费的减少。
（二）支出预算：2021年年初预算数1356.08万元，其中，基本支出中工资福利支出和一般商品和服务支出合计748.08万元，基本支出较去年增长3.32万元。项目支出中专项商品和服务支出608万元，支出较去年减少242万元，主要是因为人员经费和项目经费的增减。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2021年基本支出年初预算数为1356.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2021年项目支出年初预算数为608万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要是投资评审、绩效评价等购买公共服务经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.5万元，比2020年63万元减少1.5万元，降低2.3%。主要原因是人员调整，经费减少。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数1.5万元，其中，公务接待费1.5万元，比2020年2万元减少0.5万元，降低25%，主要原因是厉行节约，进一步压缩三公经费。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额100.724万元，主要为政府采购服务预算100.724万元。
（四）国有资产占有使用情况
没有占有国有资产使用的情况
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳市财政局2021年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表(分类)
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2021年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
