目录
第一部分 西塘镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 西塘镇2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。
（二）机构设置
西塘镇人民政府内设24个办公室，下设10个部门现有人数296人。其中：在职编制174人；离退休54人；劳动派遣人员68人。机构设置为：机关、计生办、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、就业和社会保障站、经管站、控违办等。
二、部门预算单位构成
西塘镇人民政府由机关、计生办、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、就业和社会保障站、经管站、控违办、安监办、工会和19个村（社区）组成。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。我镇2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的其它收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数5989万元。其中，上级财政补助4589万元，其它收入为1405万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数5989万元，其中，一般公共服务支出4714万元，教育支出22万元，文化体育与传媒支出78万元，社会保障和就业支出116万元，医疗卫生4万元，城乡社区支出600万元，农林水支出455万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为3586万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为2403万元。其中：教育支出22万元、城乡社区支出600万元、卫生保健康支出4万元、农村环境整治598万元，综治维稳208万元，民政临时救助120万元，控违中队工作经费456万元，财政扶贫工作队补助80万元，村级支出100万元，森林防火支出40万元，安监支出30万元，武装工作支出 12万元，其它支出133万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款416万元。比2018 年加减少44 万元，降低9.5%。主要原因是：压缩机关支出
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数0万元。比2018年减少20 万元，降低100%，主要原因是：严格执行中央八项规定及相关文件要求。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额416万元，其中工程类62万元，货物类233 万元，服务类121万元。
（四）国有资产占有使用情况
国有资产严格按国资局的相关规定及时清查，建立台账。
（五）预算的绩效目标等预算绩效情况说明
西塘镇2019年度整体绩效主要工作任务实现的目标：
目标1：出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。 目标2：依法行政，切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。
西塘镇2019年度整体绩效指标:
指标1：无集体上访和重复上访，及时处理群众信访诉求。
指标2：信访群众满意率达到95%以上。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 西塘镇2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
