目录
第一部分 岳阳经济技术开发区征收安置办2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳经济技术开发区征收安置办2019年部门
预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能：岳阳经济技术开发区征收安置办公室，主要负责宣传上级安置房建设的有关政策，制定全区拆迁安置房建设计划并组织实施；负责全区安置房项目接收及安置房分配，组织协调管委会指定的与拆迁安置工程配套的项目开发；负责拆迁安置工程财务管理，负责全区还建安置土地储备。负责全区集体土地上拆迁房屋的人口补偿认定工作，负责全区安置房（宅基地安置）资格审查工作。
（二）机构设置
机构情况：内设6个科室：办公室、财务室、安置科、工程科、人口认定室、信息法规室。全额拨款事业单位。
二、部门预算单位构成
经开区征收安置办室内设：1、办公室、工程财务室、安置科、人口认定室、资格审查室、工程科6个科室，属全额拨款事业单位。
2、人员情况：年初在编在岗人员13名，抽调人员8人，临聘人员5人；因2018年年初1人办理退休，年底在编在岗人员12人，抽调人员8人，临聘人员5人。
三、部门收支总体情况
本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
2019年部门本级预算：1、预算总收入1223.7万元，其中：经费拨款1208.70万元,纳入预算管理的非税收入拨款15.00万元。2、预算总支出1223.7万元，其中：基本支出176.7万元（工资福利支出 142.60万元、一般商品和服务支出34.1万元、对个人和家庭的补助支出 /万元）；项目支出1047.00万元。
（一）收入预算
预算总收入1223.7万元，其中：经费拨款1208.70万元,纳入预算管理的非税收入拨款15.00万元。收入预算比上年度增长了949.01万元，比去年增长34.4%，原因是因本年度增加安置小区公共部门维修费用及物业人员工资项目。
（二）支出预算
预算总支出1223.7万元，其中：基本支出176.7万元（工资福利支出 142.60万元、一般商品和服务支出34.1万元、对个人和家庭的补助支出 /万元）；项目支出1047.00万元。支出预算比上年度预算比较增长了34.4%，原因是因本年度支付安置小区公共部门维修费用及物业人员工资等项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：预算总支出1223.7万元，其中：基本支出176.7万元（工资福利支出 142.60万元、一般商品和服务支出34.1万元、对个人和家庭的补助支出 /万元）；
（二）项目支出：项目支出总额1047.00万元，其中：
安排预算内专项商品和服务支出：1032.00万元；
资本性支出（基本建设）：15.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款176．70万元，比2017 年减少3．55万元，降低1.97%。主要原因是：人员减少调出减少经费，其工作经费相应进行减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数2.2万元，其中，公务接待费2.2万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2017 年减少0.6万元，降低2.72%，主要原因是：本年度无公务接待、无因公出国（境）、无公务用车运行费。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年10月31日，我办国有固定资产原值共计29.12万元，2019年部门预算未安排购置车辆及其他大型设备。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标1223.70万元，其中：基本支出176.70万元，项目经费支出1047.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理，详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 岳阳经济技术开发区征收安置办2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
