目录
第一部分 木里港管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、201X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 木里港管理处2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管理委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。
（二）机构设置
木里港管理处内设17个办公室，下设6个部门，现有人数93人。其中：在职编制56人，，劳务派遣人员36人，临聘人员1人。机构设置为：机关、计生办、民政办、就业和社会保障站、经管站、控违办等。
二、部门预算单位构成
木里港管理处下设机关、工会、民政、劳保、禁违、卫计等6个部门单位,羊角山社区、新华、新元、木里港和红旗5个社区（居民委员会）。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入为一般公共预算收入，包括经费拨款和其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
收入为一般公共预算收入2412万元，包括经费拨款1900万元，其他收入512万元。
（二）支出预算
支出预算2412万元，其中：一般公共服务支出1280万元，公共安全支出74万元，教育支出10万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出9万元，卫生健康支出25万元，城乡社区支出764万元，农林水支出8万元，住房保障支出150万元，其他支出22万元，预备费60万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算为1520万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置、村（社区）运转经费及民生奖补、农村环境治理、综治维稳、控建中队工作经费、村级支出和其他支出等日常公用经费。
（二）项目支出
本年年初预算为892万元，为保障木里港路拓宽项目征拆工作顺利推进。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款252万元，比2018年减少179万元，减少71%。主要原因是：压减一切非生产性开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数0万元。主要原因是：本着厉行节约原则，严格执行中央“八项规定”及其他相关要求。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额252万元，其中工程类5 万元，货物类207 万元，服务类40 万元。
（四）国有资产占有使用情况
国有资产严格按照国资局的相关规定建立台账，定时清查。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
木里港管理处2019年度整体支出预算绩效目标：
1出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作。
2、切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事。
3、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长。
4、救助对象准确率不低于98%。
5、乡镇联村干部对村（社区）工作指导每月不低于2次。
6、城市低保月人均救助水平不低于省为民办实事的考核标准。
7、无集体上访和重复上访，及时处理群众信访诉求。信访群众满意率达到95%以上。
8、严格遵守“收支两条线”管理。
9、推进城镇化基础建设，推进财财政收支预算管理科学化、规范化、精细化。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 木里港管理处2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、201X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
