目 录
第一部分 经开区安监局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 经开区安监局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。
（二）机构设置
我局现有人数22人，其中：包括3名正科级干部在内的正式干部职工12名、公益性岗位人员4名、“三性”劳务派遣人员6名，离退休人员0人。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
二、部门预算单位构成
因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位，故纳入2019年部门预算编制范围的只有局本级,不包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算是局本级和2个二级机构（没有独立核算）在内的汇总情况。我局2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
2019年部门预算收入为一般公共预算拨款收入569.25万元，
部门支出既包括保障局机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数569.25万元，其中，一般公共预算拨款569.25万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了88.04万元，主要原因是增加了专项项目支出。
（二）支出预算
2019年年初预算数569.25万元，其中，基本支出144.25万元（社会保障和就业支出102.73万元，住房保障支出13.59万元，一般商品和服务支出27.93万元）；项目支出425万元。
同2018年项目支出335.07万元相比，是减少了35.07万元(20.07万安全生产监管监察岗位津贴的专项支出纳入了基本支出和15万元的办公室装修及办公用品购置费用）；增加了125万元（“两员”补贴在2018年的基础上增加了64万元、安全生产培训费10万元、执法装备的专项支出30万元、主任安全生产工作奖10万元和应急演练费11万元）。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算569.25万元，其中，一般公共服务支出569.25万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为144.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及党建经费、工会经费、住房公积金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为425万元，是指
我局为完成全区安全生产监督管理工作而发生的支出，其中：
1、安全隐患治理专项80万元，建议全区统一归口管理，按实际发生的隐患进行治理并支付相关费用；
2、安全生产举报奖20万元，是根据市级要求设立，按实进行拨付；
3、“安全监管员”、“安全信息员”补贴264万元（比较去年增加了64万），全区89名信息员，按人头经费3万元/人进行核算，现因各项工资上涨，3万元/人的预算经费明显不足，难以开展工作；
4、安全生产培训费10万元（新增），因应急改革在即，7个职能部门的职责和5个指挥部的职能划管，培训费用明显不够;
5、购置执法车、执法仪、执法工作服装经费30万元（新增），由于应急改革后，按执法单位的要求，必须配备相应的执法车辆、执法仪器、执法服装（因为2019年处于改革过程中，未使用此项经费）；
6、安全生产工作奖10万元（新增），是按照市级要求设立，以区级文件名单进行按实奖励；
7、应急演练费11万元（新增），根据应急改革要求，增加了相关部门的职能，新增了应急演练经费。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款569.25万元，比2018年增加88.04万元，增长18.3%。主要原因是：应急管理改革在即，新增了职能部门的职责和职能划管。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数1.03万元，其中，公务接待费0 万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。比2017 年（2018年“三公”经费预算支出合计2.1万元）减少1.07万元，降低50%，主要原因是：认真贯彻落实“八项”规定要求，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额44.92万元（其中安全生产应急管理知识培训费10万元、应急演练11万元、长江信息报社的宣传费3万元、“安全生产月”宣传资料费用1.19万元、“迎大庆 保平安”《致全区居民朋友的一封信》3.5万元、应急避难场所建设经费16.23万元）。其中工程类0万元，货物类0 万元，服务类44.92万元。
（四）国有资产占有使用情况
办公场所在经开区管委会统一安排下，有7间办公室，公务用车在区公车平台上统一调配，无其他国有资产占有使用情况。
（五）预算的绩效目标情况说明
2019年本部门整体支出绩效目标569.25万元，其中：基本支出144.25万元，项目支出425万元，全部实行整体支出绩效目标管理。一般公共财政预算拨款569.25万元，主要绩效目标是：认真贯彻落实《安全生产法》，严格落实安全生产责任，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管，对辖区内重点领域进行全方面的安全监管，及时排查各种安全隐患，确保年度内无较大安全生产事故，坚决防范和遏制重特大事故，切实改善安全生产环境，确保人民生命财产安全。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 安监局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
