目录
第一部分 建设交通局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、201X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 建设交通局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
建设交通局主要负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造、区内省市重点项目协调等，承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。
（二）机构设置
内设5个科室（综合科、建管科（招标办）、工程科、交通科、重点项目办公室（城乡建设科）），下设农村公路管理所。现有人数46人，其中：在职全额编制32人（其中农村公路管理所11人）;临聘等7人；离退休7人。
二、部门预算单位构成
岳阳经济技术开发区建设交通局
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
预算总收入3261.92万元，较上年增加1616.45万元增长98.28%。其中，机关运行收入397.92万元，（其中：工资福利324.32万元、一般商品和服务73.6万元）；项目收入2864万元，（其中：专项商品和服务60万元，基本建设2774万元，资本性30万元）。因项目个数增加及付款方调整，较去年有大比例提升。
（二）支出预算
预算总支出3261.92万元，较上年增加1616.45万元增加98.28%。其中：基本支出397.92万元（工资福利支出324.32万元、一般商品和服务支出73.6万元）；项目支出2864万元，其中专项商品和服务支出60万元，基本建设支出2774万元，资本性支出30万元。因项目个数增加及付款方调整，较去年有大比例提升。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为397.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为2864万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.6万元，比2018 年减少23.88万元，降低24.5%。主要原因是：局里精简开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数5 万元，其中，公务接待费5万元，较上年度压缩预算23.08%。压缩开支。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额365.35 万元，其中货物类5.35 万元，服务类360万元。新增政府购买服务项。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，岳阳经济技术开发区建设交通局资产总额1913.76万元，其中流动资产1852.41万元，固定资产61.36万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车 0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产61.36万元。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019 年共申报项目 18个，财政预算安排2864万元。2019年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 建设交通局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
