目 录
第一部分 经开民政局单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
经开区民政局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家关于发展民政工作的方针、政策、法令、法规；管理、指导各乡镇的民政工作，拟定全区民政事业发展规划，并组织、协调、监督实施。
2、负责乡镇基层政权建设的日常工作，指导城乡基层群众自治组织建设、村务、政务公开和社区建设工作。
3、负责农村自然灾害的救灾工作，掌握灾情，搞好报灾、核灾、赈灾工作，组织发放并检查、监督救灾款物的管理使用。
4、开展拥军优属、搞好“双拥”工作。
5、负责残疾军人、“三红”、“三属”、在乡复员军人、带病回乡退伍军人、参战涉核军人和现役军人及家属等优抚对象的抚恤补助优待工作。
6、负责城镇和农村退伍义务兵的接收和城镇退伍义务兵、转业士官的接收安置。
7、负责全区社会救助工作，规范开展城乡低保、大病救助、农村五保供养、临时救助等工作，抓好农村敬老院建设和管理，建立健全社会救助工作体系。
8、负责生活困难群众的临时救济、定期定量救济、六十年代精减退职老职工社会救济和特殊救济对象的救济工作。负责慈善捐赠、慈善救助的管理工作。
9、负责管理全区福利企业，落实年审和退税金管理等制度。制定实施全区福利企业保护扶持措施。
10、负责全区社团、民办非企业单位的登记管理工作。
11、负责殡葬管理，推行殡葬改革。
12、负责民政事业经费的财务管理。
13、负责局及乡镇民政干部和村（居）委会干部的培训工作。
14、负责考核申报乡镇机构和村委会的设立、撤销、更名、驻地迁移和行政区域界线勘界、变更等事务。
15、承担区际、区内行政区域界线勘定工作，调处行政区域边界争议，提出仲裁建议。
16、负责编制、更新全区地名资料。
17、负责全区老龄工作及社会福利事业。
18、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳经济技术开发区民政局是区管委会的重要职能部门之一，位于岳阳大道9号，局内设机构由办公室、基层事务办、优抚安置办、民间组织管理办（含救灾救济）四个职能科室组成，下设二级机构有社会救助管理办公室和区光荣院。2015年6月23日中共岳阳市委机构编制委员会办公室下发了《关于成立岳阳经济技术开发区残疾人联合会的通知》岳编办通〔2015〕102号文件，归口区民政局。目前，局机关现有在编干部职工18名。
二、部门预算单位构成
岳阳经济开发区民政局局机关、社会救助管理办公室、光荣院、残联。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年预算总收入811.29万元，经费拨款811.29万元。收入预算总计比2018年预算减少了41.73万元。主要原因是：基本支出减少124.73万元。包括：行政运行减少17万元、工资福利支出减少8.39万元、一般商品和服务支出减少99.34万元；项目支出增加83万元。包括：专项服务支出增加33万元，对家庭和个人的补助增加50万元。
（二）支出预算
预算总支出811.29万元，其中：1.基本支出258.29万元。包括：工资福利支出195.27万元、一般商品和服务支出63.02万元。2.项目支出553万元。包括：专项商品和服务支出41万元，对家庭和个人补助512万元。支出预算总计比上年预算数减少了41.73万元，其中：基本支出减少了124.73万元。包括：工资福利支出减少了8.39万元、一般商品和服务支出减少了116.34万元；项目支出增加了83万元。支出预算总计比2018年预算减少了41.73万元。主要原因是：基本支出减少124.73万元。包括：行政运行减少17万元、工资福利支出减少8.39万元、一般商品和服务支出减少99.34万元；项目支出增加83万元。包括：专项服务支出增加33万元，对家庭和个人的补助增加50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：
2019年年初预算数为258.29万元，包括：工资福利支出195.27万元，一般商品服务支出63.02万元。用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费
（二）项目支出：
2019年年初安排预算项目支出经费553万元。 用于单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、区级配套等资金。其中专项商品和服务支出41万元，对家庭和个人的补助512万元。主要项目支出：
1.医疗救助配套30万元；
2.农村特困人员配套35万元；
3.农村低保配套45万元；
4.退役军人培训、安置及家属优待金20万元；
5.重点优抚对象医疗保障25万元；
6.门牌路牌编码、设置维护经费8万元；
7.残疾人实用技术、职业技能培训10万元；
8.残疾人基本服务状况和需求信息动态更新7万元；
9.零散烈士墓迁移及烈士家属祭祀接待2万元；
10.城市低保配套35万元；
11.孤儿、流浪儿童参保5万元；
12.失能、半失能人员生活补贴24万元；
13. 临时救助资金2万元；
14.农村特困人员护理配套35万元；
15.惠民殡葬奖补经费30万元；
16.无障碍家庭建设2万元.；
17.残疾人两项补贴配套160万元；
18.残疾人辅助器具16万元；
19.全区优抚对象住院医疗系统4万元；
20.救灾仓库维修及租金5万元；
21.民生保险48万元；
22. 残疾人辅助器具仓库租金3万元；
23. 残疾人意外保险2万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款37万元，比2018年减少了17万元，降低31%。主要原因是：为了认真贯彻落实中央、省、市关于压减一般性支出工作要求，行政经费从去年的每人2.5万元减到1.5万元，所以机关运行经费也减少了。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数1.5 万元，与2018年持平。其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车及运行费已于2016年12月全区执行车改，现无车辆预算经费支出，2019年我局未安排因公出国的预算，也没有需要出国人员。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额为29万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置。
（四）国有资产占有使用情况
无。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
经开区民政局2019年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
