目录
第一部分 岳阳经开区禁违局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 禁违局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、主要负责区内禁违拆违治违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区禁违拆违治违的执法工作
（二）机构设置
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位19人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。
二、部门预算单位构成
禁违局机关（并代编区直和乡镇管理处禁违经费）
三、部门收支总体情况
岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。2019年部门预算收入为一般公共预算拨款收入1926.54万元；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数1926.54万元，其中，一般公共预算拨款1926.54万元，纳入专户管理的非税收入0万元。比2018年增长130.17万元，增长率7.25%，主要是人员经费和项目经费增长。
（二）支出预算
2019年年初预算数1926.54万元。比2018年增长130.17万元，增长率7.25%，主要是人员经费和项目经费增长。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1926.54万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为412.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出330.48万元，一般商品服务支出82.38万元
（一）项目支出
2019年年初预算数为1513.68万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年本级的机关运行经费82.38万元。比2018年减少42.96 万元，减少34.27%，主要是行政经费减少。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为102.80万元，其中，公务接待费17.8万元，执法工具车购置费50万元，执法工具车运行维护费35万元。与2018年预算一致，2018年预算了执法车购置费50万元，没有购置，2019年重新编了预算。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算总额为58万元，其中，政府采购货物类预算为58万元。
（三）国有资产占有使用情况
机关和禁拆治违前线指挥部固定资产143.71万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门（单位）整体支出预算绩效目标申报收入合计1926.54万元，基本支出412.86万元，经费项目支出1513.68万元，年度工作目标全年拆除违建20万平方米，完成全区90%的村（社区）存量清零，年度考评争先创优。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拔款支出预算表
二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、201X年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
