第一部分

岳阳经济技术开发区西塘镇2018年预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。

2、机构设置

西塘镇人民政府内设24个办公室，下设10个部门现有人数302人。其中：在职编制182人；离退休52人；劳动派遣人员68人。机构设置为：机关、计生办、农技、农机、畜牧、林业、水电、广播、企业、文化、就业和社会保障站、经管站、控违办等。

二、预算收支总体情况

2018年预算收入为一般公共预算收入7543万元；部门支出既包括机关基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2018年年初预算数7543万元。其中，一般公共预算拨款952万元，上级财政补助5650万元，其它收入为941万元。

（二）支出预算，2018年年初预算数7543万元，其中，一般公共服务支出3109万元，公共安全支出26万元，教育支出22万元，文化体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出77万元，医疗卫生与计划生育支140万元，节能环保支出200万元，城乡社区支出491万元，农林水支出3382万元，交通运输支出40万元。

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入7543万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2670万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为4873万元。其中：村社区运转经费391万元，星光还建示范点建设100万元，重点水毁工程修复997万元，林业建设100万元，生猪退养奖补1992万元，环境保护及恢复200万元，公路建设40万元，农村环境整治200万元，综治维稳80万元，民政临时救助120万元，控违中队工作经费260万元，村级支出100万元，其它293万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款460万元。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了2万元。主要原因是2018年招待费也有所减少，下降了20%。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 

1、部门预算收支总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算总表

5、支出预算分类汇总表

6、基本支出预算明细表--工资福利支出

7、基本支出预算明细表--商品和服务支出

8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助

9、一般公共预算拨款支出分类汇总表

10、政府性基金拨款支出分类汇总表

11、专项资金预算汇总表

12、“三公”经费预算公开表

13、整体支出预算绩效目标申报表