第一部分
岳阳经济技术开发区金凤桥管理处2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
社会公共事务管理。
2、机构设置
现有人数139人，其中：在职编制50人；离退休5人。其中：副科级领导职数21人（含挂职锻炼3人，退线2人，副科级干部4人），正股级领导职数13人。内设机构为党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管统计站、安置办；独立核算二级机构有劳保站、卫计站（食药监督所）、控违执法中队、敬老院。
二、部门收支总体情况
2018年部门预算收入为一般公共预算收入2226.58万元；部门支出既包括机关基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算，2018年年初预算数2226.58万元，其中，一般公共预算拨款426.32万元，纳入专户管理的非税收入10万元，一般公共预算补助1406.36万元，其他收入383.9万元。
（二）支出预算，2018年年初预算数2226.58万元，其中，一般公共服务支出1535.93万元，公共安全支出44.16万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出18.20万元，医疗卫生与计划生育支31.04万元，城乡社区支出567.25万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2226.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1521.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为6.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。
（三）事业单位经营服务支出：2018年年初预算数为698.97万元，主要为保障社区正常运转和事业发展经费投入。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款212.34万元，2018年机关运行经费比跟2017年机关运行经费减少271.9万元。主要原因是相关预算科目的调整和落实中央“八项规定”，大力控制压缩非生产性开支所致。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元）。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算减少了6.3万元，主要原因是落实中央“八项规定”，严格控制压缩非生产性开支，同比下降61.2%。
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额为6.48万元，其中，政府采购货物预算为6.48万元。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表
6、基本支出预算明细表--工资福利支出
7、基本支出预算明细表--商品和服务支出
8、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助
9、一般公共预算拨款支出分类汇总表
10、政府性基金拨款支出分类汇总表
11、专项资金预算汇总表
12、“三公”经费预算公开表
13、整体支出预算绩效目标申报表
14、项目支出预算绩效目标申报表
