岳阳经济技术开发区产业发展局2023年度部门决算公开

　　第一部分产业发展局（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区产业发展局概况

　　一、部门职责

　　负责统筹全区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按照“三个必须”原则负责行业安全生产协调、监督和指导工作。负责拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责园区和社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；负责组织实施科技计划工作；负责申报和争取国家、省市预算内资金和项目；负责社会、农村和基础设施投资审批备案等工作。归口管理科学技术协会工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。产业发展局（加挂安全生产监管局牌子），与发展和改革局（加挂工业和信息化局、商务局、统计局、科学技术局牌子）合署办公，内设机构11个，即综合科、园区考核评价科、产业发展科、重点项目科、工业和信息化科、统计分析科、科技创新科、发展改革科、商务科、能源管理科、信用建设科；下属事业机构1个，即统计事务中心；群团机构1个，即科学技术协会。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区产业发展局单位2022年部门决算汇总公开单位构成为局机关本级决算,我局下属二级机构统计事务中心不是独立核算的预算单位。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：岳阳经济技术开发区产业发展局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1989.69	一、一般公共服务支出	14	697.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	1128.69
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	48.98
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	20.97
五、事业收入	5	0.00	五、农林水支出	18	25
六、经营收入	6	0.00	六、资源勘探工业信息等支出	19	4
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	20	50.98
八、其他收入	8	132.1	八、粮油物资储备支出	21	13.28
	9		九、其他支出	22	132.1
本年收入合计	10	2121.79	本年支出合计	23	2121.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2121.79	总计	26	2121.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

岳阳经济技术开发区产业发展局

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

2121.79

1989.69

132.1　

　2159999

其他资源勘探工业信息等支出

　2010499

其他发展与改革事务支出

194.08

　2101101

　行政单位医疗

20.97

　2299999

　其他支出

132.1

0.00

132.1　

　2060102

　一般行政管理事务

19.87

　2060702

　科普活动

2060101

行政运行

515.82

2220499

其他粮油储备支出

13.28

2089999

其他社会保障和就业支出

1.56

2011399

其他商贸事务支出

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.42

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2010402

一般行政管理事务

198.2

2010401

行政运行

285.51

2069999

其他科学技术支出

578

2210201

住房公积金

50.98

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：岳阳经济技术开发区产业发展局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2121.79	1271.47	850.32
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4	4
2010499	其他发展与改革事务支出	194.08	130	64.08
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97
2299999	其他支出	132.1	17	115.1
2060102	一般行政管理事务	19.87		19.87
2060702	科普活动	15		15
2060101	行政运行	515.82	515.82
2220499	其他粮油储备支出	13.28		13.28
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
2011399	其他商贸事务支出	20		20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25		25
2010402	一般行政管理事务	198.2	198.2
2010401	行政运行	285.51	285.51
2069999	其他科学技术支出	578		578
2210201	住房公积金	50.98	50.98
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：岳阳经济技术开发区产业发展局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1989.69	一、一般公共服务支出	15	697.8	697.8
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、科学技术支出	16	1128.69	1128.69
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	48.98	48.98
	4		四、卫生健康支出	18	20.97	20.97
	5		五、农林水支出	19	25	25
	6		六、资源勘探工业信息等支出	20	4	4
	7		七、住房保障支出	21	50.98	50.98
	8		八、粮油物资储备支出	22	13.28	13.28
本年收入合计	9	1989.69	本年支出合计	23	1989.69	1989.69
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1989.69	总计	28	1989.69	1989.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳经济技术开发区产业发展局公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1989.69	1254.46	735.23
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4	4
2010499	其他发展与改革事务支出	194.08	130	64.08
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97
2060102	一般行政管理事务	19.87		19.87
2060702	科普活动	15		15
2060101	行政运行	515.82	515.82
2220499	其他粮油储备支出	13.28		13.28
2089999	其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
2011399	其他商贸事务支出	20		20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25		25
2010402	一般行政管理事务	198.2	198.2
2010401	行政运行	285.51	285.51
2069999	其他科学技术支出	578		578
2210201	住房公积金	50.98	50.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：岳阳经济技术开发区产业发展局公开06表

单位：万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

898.81　8898.81898.81

302

商品和服务支出

333.32

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

157.11

30201

办公费

3.38

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

86.31

30202

印刷费

6.75

30702

国外债务付息

30103

奖金

365.09

30203

咨询费

52.5

310

资本性支出

1.17

30106

伙食补助费

9.68

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

30107

绩效工资

111.46

30205

水费

31002

办公设备购置

1.17

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50.72

30206

电费

31003

专用设备购置

30109

职业年金缴费

0.13

30207

邮电费

2.71

31005

基础设施建设

30110

职工基本医疗保险缴费

22.69

30208

取暖费

31006

大型修缮

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

30112

其他社会保障缴费

1.77

30211

差旅费

2.37

31008

物资储备

30113

住房公积金

55.49

30212

因公出国（境）费用

31009

土地补偿

30114

医疗费

30213

维修（护）费

0.08

31010

安置补助

30199

其他工资福利支出

38.36

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

21.57

30215

会议费

0.087

31012

拆迁补偿

30301

离休费

30216

培训费

0.78

31013

公务用车购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.32

31019

其他交通工具购置

30303

退职（役）费

30218

专用材料费

31021

文物和陈列品购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30226

劳务费

42.93

399

其他支出

30307

医疗费补助

19.26

30227

委托业务费

4.82

39907

国家赔偿费用支出

30308

助学金

30228

工会经费

10.62

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30309

奖励金

30229

福利费

39909

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

经常性赠与

资本性赠与

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

39910

资本性赠与

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.72

39999

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

1.9

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

　182.26

人员经费合计

　919.97

公用经费合计

　334.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

岳阳经济技术开发区产业发展局

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：岳阳经济技术开发区产业发展局				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		无






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：岳阳经济技术开发区产业发展局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1.5						0.32
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计2121.79万元。与上年相比，增加659.78万元，增长45.13%，主要是因为专项经费增加、其他收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计2121.79万元，其中：财政拨款收入1989.69万元，占93.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入132.1万元，占6.23%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计2121.79万元，其中：基本支出1271.47万元，占59.92%；项目支出850.32万元，占40.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1989.69万元，与上年相比，增加（减少）527.68万元,增长36.09%，主要是因为专项经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1989.69万元，占本年支出合计的93.77%，与上年相比，财政拨款支出增加527.68万元，增长36.09%，主要是因为专项经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1989.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出697.8万元，占35.07%；科学技术支出支出1128.69万元，占56.73%；社会保障和就业支出48.98万元，占2.46%；卫生健康支出20.97万元，占1.05%；农林水支出25万元，占1.26%；资源勘探工业信息等支出4万元，占0.2%；住房保障支出50.98万元，占2.56%；粮油物资储备储备支出13.28万元，占0.67%。（可根据实际情况进行增减,要求到类级科目）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1123.05万元，支出决算数为1989.69万元，完成年初预算的177.17%，其中：

　　1、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为上年结转经费。

　　2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为194.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为年中追加专项经费及上级下达的奖励资金。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为22.09万元，支出决算为20.97万元，完成预算的94.93%，

　　决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

　　4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为244万元，支出决算为19.87万元，完成预算的8.14%，决算

　　数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

　　5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）

　　年初预算为25万元，支出决算为15万元，完成预算60%，决算数小于预

　　算数的主要原因是：年中预算调整。

　　6、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为13.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为年中追加专项经费。

　　7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为654.98万元，支出决算为515.82万元，完成预算的78.75%，

　　决算数小于预算数的主要原因是；人员经费工资福利及公用经费支出减少。

　　8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为285.52万元，由于预算数为0，无法计算

　　百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为上年结转经费。

　　9、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算

　　百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为上级下达专项经费。

　　11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为578万元，由于预算数为0，无法计算百分

　　比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为区财政局下达的2022年度高新技术企业奖励资金。

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为61.19万元，支出决算为50.98万元，完成预算的

　　83.31%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

　　11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为3.2万元，支出决算为1.56万元，完成预算的

　　48.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

　　12、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一役行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为198.2万元，由于预算数为0

　　无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为上年结转经费及年中追加专项经费。

　　13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为53.59万元，支出决算为47.42万元，完成预算的

　　88.49%，决算数小于预算数的主要原因是：年中人员调出。

　　14、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，

　　无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此笔经费为年中追加专项经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1254.46万元，其中：

　　人员经费919.97万元，占基本支出的73.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费334.49万元，占基本支出的26.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、工会经费、资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的公务接待支出，与上年相比减少0.17万元，减少34.69%，减少的主要原因是按照实际发生的公务接待支出。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.32万元，完成预算的21.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的公务接待支出，与上年相比减少0.17万元，减少34.69%,减少减少的主要原因是按照实际发生的公务接待支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次（不包括陪同人员）。主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出334.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少407.93 万元，降低54.95%。主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费、租赁费、劳务费、公务接待费有所减少。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0.09万元，用于召开2020-2022年度优化经济发展环境监测评点、监督测评员会议，人数23人，内容为全区优化营商环境测评点、测评员会；开支培训费0.78万元，用于开展岳阳经开区2022年度科技型企业调质量发展培训、举办2022年居民住户调查年度工作总结暨业务培训班。人数171人，内容为居民住户调查业务培训、科技型企业高质量发展培训、企业工业统计业务培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额389.99万元，其中：政府采购货物支出17.5 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出372.49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金735.23万元，占一般公共预算财政拨款项目支出100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额0%。

　　组织对“五经普专项工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出64.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目加强对财政资金的管理，不断提高使用绩效，按照内部控制建设要求，制定了机关财务管理制度，在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，项目管理规范有序，确保资金使用安全。

　　组织对“2022年度高新技术企业奖励资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出578万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目对于专项资金实行专款专用、专账核算，严格按照规定的使用范围进行打卡发放；认真做到资金及时足额的发放，严格按照现行资金管理办法和财务会计制度的要求，足额及时到位，做到无挤占、截留、挪用、骗取、套取、浪费资金的行为，保证了资金的规范使用。对78家企业高企奖励，资金到位后全部下拨企业，工作开展成效明显，服务对象满意度高，资金使用绩效好。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　组织对“岳阳经济技术开发区产业发展局”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1989.69万元，其他支出132.1万元。从评价情况来看，我局经济运行稳健，GDP增速领跑全市,全年实现GDP410.48亿元，增速排全市第一方阵；规模工业增加值同比增长7.1%，比全市增速高3.1个百分点；社会消费品零售总额245亿元，同比增长9.0%，与全市增速持平。经济运行既有“量的突出”，也有“质的提升”；科技创新引领，高新技术产值达550亿项目建设提速，56个项目开工竣工；产业韧劲增强，工业总产值突破600亿；争资争项发力，全力冲刺“789”目；社会消费营销两旺，总额稳居全市第二；招投标监管有力，“3个100%”落实到位；商贸能源领域安全，新增成品油税收1078万元；国家级综评攻坚，4处合作取得新进展；信用环境优化，“信易贷”平台完成贷款融资6.6亿。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　一是资金使用进度有待加强；资金指标下达不及时。

　　二是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护。

　　第五部分

　　附件

　　岳阳经济技术开发区2023年度部门整体支出

　　绩效评价自评报告

　　部门(单位)名称：岳阳经济技术开发区产业发展局

　　预算编码： 107001

　　评价方式：部门（单位）绩效自评

　　评价机构：部门（单位）评价组

　　报告日期： 2024 年 9 月3日

　　岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况
联系人	余俐佳				联络电话	8720599
人员编制	30人				实有人数	50人
职能职责概述	主要职能：负责统筹全区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按照“三个必须”原则负责行业安全生产协调、监督和指导工作。负责拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责园区和社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；负责组织实施科技计划工作；负责申报和争取国家、省市预算内资金和项目；负责社会、农村和基础设施投资审批备案等工作。归口管理科学技术协会工作。
年度主要工作内容	保障全局工作正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。统筹经济运行四大调度机制工作、夯实统计基层基础，做好住户和劳动力调查、基本单位名录库“五证合一”、农民工监测和月度住户调查的劳动力数据上报、劳动力样本轮换；开展全区第五次经济普查工作；全区信用体系建设；可行性研究报告及节能报告估评审工作；抓好产业、经济结构提质工作；认真做好争项争资工作日常调度，作好政策宣传咨询工作及申报业务指导工作，高效做好项目立项工作，公正做好项目审核筛选工作；聚力打造专业园区建设特色品牌；聚力开创低效闲置工业用地整治路径经验；六大基础工作全面夯实；完成市、区两级确定的目标任务。
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	我局经济运行稳健，GDP增速领跑全市,全年实现GDP410.48亿元，增速排全市第一方阵；规模工业增加值同比增长7.1%，比全市增速高3.1个百分点；社会消费品零售总额245亿元，同比增长9.0%，与全市增速持平。经济运行既有“量的突出”，也有“质的提升”；科技创新引领，高新技术产值达550亿项目建设提速，56个项目开工竣工；产业韧劲增强，工业总产值突破600亿；争资争项发力，全力冲刺“789”目；社会消费营销两旺，总额稳居全市第二；招投标监管有力，“3个100%”落实到位；商贸能源领域安全，新增成品油税收1078万元；国家级综评攻坚，4处合作取得新进展；信用环境优化，“信易贷”平台完成贷款融资6.6亿。
二、部门（单位）收支情况
年度收入情况（万元）
机构名称	收入合计	其中：
		上年结转	公共财政拨款		政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	2121.79	0	1989.69				132.1
1、局机关	2121.79	0	1989.69				132.1
2、二级机构1
3、二级机构2
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）
机构名称	支出合计	其中：					结余
		基本支出	其中：			项目支出	当年结余		累计结余
			人员支出		公用支出
局机关及二级机构汇总	2121.79	1271.47	928.34		343.13	850.32
1、局机关	2121.79	1271.47	928.34		343.13	850.32
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	三公经费合计	其中：
		公务接待费	公务用车运维费		公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	0	0.32	0		0	0
1、局机关	0	0.32	0		0	0
2、二级机构1
3、二级机构2
机构名称	固定资产合计	其中：						其他
		在用固定资产			出租固定资产
局机关及二级机构汇总	111.74	111.74
1、局机关	111.74	111.74
2、二级机构1
3、二级机构2
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标				实际完成
	目标1：经济运行稳健目标2：科技创新目标3；项目建设提速目标4：产业韧劲增强，工业总产值突破600亿。目标5：争资争项发力，全力冲刺“789”目标。目标6：社会消费营销两旺，总额稳居全市第二。目标7：招投标监管有力，“3个100%”落实到位。目标8：商贸能源领域安全，新增成品油税收1078万元。目标9：国家级综评攻坚，4处合作取得新进展。目标10：信用环境优化，“信易贷”平台完成贷款融资6.6亿。				目标1：经济运行稳健，GDP增速领跑全市,全年实现GDP410.48亿元，增速排全市第一方阵；规模工业增加值同比增长7.1%，比全市增速高3.1个百分点；社会消费品零售总额245亿元，同比增长9.0%，与全市增速持平。经济运行既有“量的突出”，也有“质的提升” 目标2：全年可实现高新技术产值544.56亿元，1-9月份，实现高新技术产值453.80亿元，高新技术产品营业收入423.27亿元，研发人员2598人，占比1.16%；全社会研发经费投入约9.48亿元。高新技术产品营业收入507.9亿元。目前，研发投入占比排名全市第三，科技创新引领我区现代化产业体系建设。目标3：全年推进8个大类、56个重点项目，总投资393.63亿元，截止目前，11个项目竣工投产，38个项目开工建设，7个项目展开前期。一批新能源、新材料项目的建设，进一步维持了在整体经济下行趋势下我区在项目投资上的景气度。目标4：新增规模工业企业22家，超市定任务50%，新增省级及以上专精特新企业18家，超市定任务200%，总数达52家，稳居全市第一；新增省级企业技术中心5家，总量突破20家，稳居全市第一；2家企业在省“创客中国”获奖；工业总产值突破600亿元，电磁及磁力装备集群成为省优，我区获评省新型工业化示范基地，产业链韧性和优势得以显现。目标5：截止2023年11月底，全区争取到位中省财政性资金3.83亿元，完成市定年度任务4.5亿元的85.11%；争取到位中省市资金6.49亿元（含电网建设投资1.2495亿元、罚没收入和未经过区财政进行拨付的相关资金），完成自定年度任务7亿元的92.7%；争取到位银信融资59.33亿元，完成自定年度任务90亿元的65.92%。在严格管控政府债务风险的背景下，“789”目标的如期实现将是支撑我区经济大局稳定的有益补充。目标6；社会消费品零售总额稳居全市第二，总量位居全市第二。打好“消费券+促销活动”营销组合拳，投入80万元财政资金，带动我区餐饮、酒店、文旅、夜市等相关行业领域消费超过3亿元，4次大型汽车展销会，销售汽车5000余台，销售额超10亿元。元旦、五一、国庆和318、618、双11等消费旺季，累计实现交易净额20亿元以上。加强市场主体培育，拟新增20余家服务业规模企业。消费的升温，有利于在我区形成消费和投资相互促进的良性循环。目标7：持续开展工程项目招投标领域突出问题专项整治行动，实现应招尽招、电子评标、公开招标3个100%。累计完成各类工程建设项目招投标监管37项，对20个采取简易程序确定施工队伍的400万元以下项目，严格审核把关，严防支解工程规避招投标行为，提高了项目综合绩效。全年累计约有200家企业参加了投标，93人次专家参加了独立评标，实行了中标公示，未发生投诉和提出异议。目标8：突出对商贸和能源领域的安全管理,人防、物防、技防三结合，有力有效维护了行业安全。特别是持续保持成品油领域“打非治违”高压态势，查处11起非法销售成品油行为，营造良好的营商环境，我区新增成品油行业入库税收1078万元，位居全市第三名，实现了经济效益和社会效益双丰收。目标9：新综评考核体系对外开放权重占36%，针对短板弱项，撬动先后与北京经开区、张家港经开区、南通经开区3地合作共建，对新疆博乐边和区进行援助。抱团发展，提高竞争力，国家级综评水平进一步提升。目标10：共归集“双公示”信息4360条，其中行政许可上报3939条，行政处罚上报421条，行政奖励信息上报491条，行政监督检查信息15条，新型农业经营主体信息13条，科技研发信息119条，水费信息2578条，燃气费信息384条。企业入驻“信易贷”平台数量为27965家，占全区市场主体的86.7%，在“信易贷”平台上完成贷款融资6.6亿。
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容			绩效目标		完成情况
	产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）		质量指标	经济运行稳健		经济运行稳健，GDP增速领跑全市,全年实现GDP410.48亿元，增速排全市第一方阵；规模工业增加值同比增长7.1%，比全市增速高3.1个百分点；社会消费品零售总额245亿元，同比增长9.0%，与全市增速持平。经济运行既有“量的突出”，也有“质的提升”
			数量指标	信用环境优化，“信易贷”平台完成贷款融资6.6亿。		共归集“双公示”信息4360条，其中行政许可上报3939条，行政处罚上报421条，行政奖励信息上报491条，行政监督检查信息15条，新型农业经营主体信息13条，科技研发信息119条，水费信息2578条，燃气费信息384条。企业入驻“信易贷”平台数量为27965家，占全区市场主体的86.7%，在“信易贷”平台上完成贷款融资6.6亿。
				商贸能源领域安全，新增成品油税收1078万元		查处11起非法销售成品油行为，营造良好的营商环境，我区新增成品油行业入库税收1078万元，位居全市第三名，实现了经济效益和社会效益双丰收。
				产业韧劲增强，工业总产值突破600亿。		新增规模工业企业22家，超市定任务50%，新增省级及以上专精特新企业18家，超市定任务200%，总数达52家，稳居全市第一；新增省级企业技术中心5家，总量突破20家，稳居全市第一；2家企业在省“创客中国”获奖；工业总产值突破600亿元，电磁及磁力装备集群成为省优，我区获评省新型工业化示范基地，产业链韧性和优势得以显现。
			时效指标	区工委、管委会下达的目标任务		全部按进度和要求完成
			成本指标	年度支出		支出控制在预算内
	效益目标（预期实现的效益）		社会效益	开展科普活动		开展科普宣传活动，让科普进农村、进社区、进学校，为群众送科技、送培训、送健康。
			经济效益	争项争资		截止2023年11月底，全区争取到位中省财政性资金3.83亿元，完成市定年度任务4.5亿元的85.11%；争取到位中省市资金6.49亿元（含电网建设投资1.2495亿元、罚没收入和未经过区财政进行拨付的相关资金），完成自定年度任务7亿元的92.7%；争取到位银信融资59.33亿元，完成自定年度任务90亿元的65.92%。在严格管控政府债务风险的背景下，“789”目标的如期实现将是支撑我区经济大局稳定的有益补充。
			生态效益	推进河长制工作		乌江河河道整治、三荷港黑臭水治理、花屋港河道整治、河道保洁等都取得了实质性的成绩，乌江河三荷机场周边水系建设也在有条不紊地进行施工，确保三河机场周边河道畅通，水面干净
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度		95%
绩效自评综合得分	98
评价等次	优
四、评价人员
姓名	职务/职称				单位	签字
杨文兵	副局长				产业发展局
罗琴霞	综合科科长				产业发展局
余俐佳	会计				产业发展局
评价组组长（签字）：年月日
部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日
财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日

　　填报人（签名）：余俐佳联系电话：8720599

五、评价报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳经济开发区改革和产业发展局现有人数50人，其中：在职在岗编制30人,内设机构11个职能科室。即综合科、园区考核评价科、产业发展科、重点项目科、工业和信息化科、统计分析科、科技创新科、发展改革科、商务科、能源管理科、信用体系建设科；下属事业机构1个，即统计事务中心；群团机构1个，即科学技术协会。

（二）主要工作职责

（三）工作计划

2023年力争实现GDP520亿元，增长20%左右，要稳居全市前三行列；工业增加值增长20%以上，稳居全市前三行列；固定资产投资、社会消费品零售总额增长20%左右，争取进入前三行列。国家级综评稳步前进，省“五好”园区评价力争持续进位，市“五好”园区评价继续保持先进。各项工作争先创优。

（四）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我单位全年整体支出为2121.79万元，基本支出1271.47万元，项目支出850.32元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）整体支出管理情况

为进一步规范和加强单位财务管理，规范财务会计行为，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》等法律、法规和制度的有关规定，我局制定了《岳阳经济技术开发区改革和产业发展局财务管理制度》《岳阳经济技术开发区改革和产业发展局政府采购内部控制制度管理办法》。财务实行一支笔审批制度，对报账金额按权限进行审批流程管理，报账票据至少有三人以上签字；添置固定资产，一律在政府采购中心报批，到政府指定采购地点购买，局综合科负责统一管理，登固定资产台账；差旅费、培训费、会议费、接待费按岳阳市相关管理办法的标准执行；科室专项经费不能超支财政预算。

2、整体支出使用情况

（1）2023年基本支出1271.47万元，其中：

工资福利支出907.17万元；商品和服务支出161.55万元；对个人和冢庭的补助支出21.17万元；资本性支出1.17万元；其他支出180.41万元。

（2）“三公经费”支出情况：“三公经费”实际支出0.32万元，其中公务接待费0.32万元、公务出国费0万元。

（3）固定资产管理情况分析：截止2023年12月底止固定资产金额为111.74万元，无闲置固定资产，固定资产利用率为100%。资产的购置执行政府采购制度，节约使用国家资金；固定资产报废、调拨、变卖，按规定程序申报、审批。明确落实资产的管理责任，依法管理国有资产。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

今年来，我局坚持党建统揽，突出主责主业，勇担重担重任，攻坚克难，破冰突围，打头阵，当先锋，出业绩，争荣光，各项工作都取得了较为出色的成绩。

我局经济运行稳健，GDP增速领跑全市,全年实现GDP410.48亿元，增速排全市第一方阵；规模工业增加值同比增长7.1%，比全市增速高3.1个百分点；社会消费品零售总额245亿元，同比增长9.0%，与全市增速持平。经济运行既有“量的突出”，也有“质的提升”；科技创新引领，高新技术产值达550亿项目建设提速，56个项目开工竣工；产业韧劲增强，工业总产值突破600亿；争资争项发力，全力冲刺“789”目；社会消费营销两旺，总额稳居全市第二；招投标监管有力，“3个100%”落实到位；商贸能源领域安全，新增成品油税收1078万元；国家级综评攻坚，4处合作取得新进展；信用环境优化，“信易贷”平台完成贷款融资6.6亿。

四、存在的主要问题

一是项目资金没有完全做到专款专用；二是资金使用进度有待加强；三是资金指标下达不及时。

五、改进措施和有关建议

一是规范项目资金使用流程，做到专款专用；二是及时协调财政部门，按进度下达指标和计划；三是严把业务关，跟踪每个项目的进度，了解效益；四是加强财政预算执行管理，提高资金使用效率，严格按照进度均衡控制和使用资金，使每一分钱都钱花在刀刃上，发挥财政资金的最大绩效。