目录

　　第一部分 开发建设局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分

　　开发建设局概况

　　一、 部门职责

　　负责拟定全区建设中长期规划并组织实施；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管。负责基础设施建设、市政建设的综合协调、调度指导、监督管理；统筹住房和城乡建设工作；负责道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护与管理等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　内设11个机构：综合科、工程管理科、项目报建服务科、勘察设计和技术管理科、招标投标管理科、质量安全监督科、计财审计科、交通科、建设市场管理科、城乡建设科、房地产开发和住房保障科（物业管理科）。

　　同时还下设了2个二级机构:住房保障服务中心（加挂物业管理中心牌子）和农村公路养护中心。

　　开发建设局机关和农村公路养护中心在职全额编制31人（其中农村公路管理所9人）;临聘等7人；离退休12人。

　　（二）决算单位构成。

　　开发建设局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及农村公路养护中心。

　　住房保障服务中心的决算另行单独公示，本公示不涉及该机构任何情况。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计6051.24万元。与上年相比，增加2018.62万元，增长（减少）50.06%，主要是因为上级直达资金变更拨付路径，改由我局拨付下级部门。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计6051.24万元，其中：财政拨款收入5688.6万元，占94.01%；其他收入362.64万元，占5.99%。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计6051.24万元，其中：基本支出1170.55万元，占19.34%；项目支出4880.69万元，占80.66%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计5688.6万元，与上年相比，增加1655.98万元,增长41.06%，主要是因为上级直达资金变更拨付路径，改由我局拨付下级部门。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出5688.6万元，占本年支出合计的94.01%，与上年相比，财政拨款支出增加1655.98万元，增长41.06%，主要是因为上级直达资金变更拨付路径，改由我局拨付下级部门。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出5688.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出34.9万元，占0.61%；卫生健康支出17.59万元，占0.31%；节能环保支出836.04万元，占14.7%；城乡社会支出517.44万元，占9.1%；农林水支出107.84万元，占1.9%；交通运输支出1362.25万元，占23.94%；资源勘探工业信息等支出1069.77万元，占18.81%；住房保障支出1742.78万元，占30.63%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为1305.16万元，支出决算数为5688.6万元，完成年初预算的435.85%，其中：

　　1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为42.46万元，支出决算为33.66万元，完成年初预算的79.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实填报，人员变动，按财政资金拨付。

　　2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

　　年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，机构人员变动，按财政资金拨付。

　　3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　年初预算为17.62万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实填报，机构人员变动，按财政资金拨付。

　　4、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为336.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为60万元，支出决算为507.44万元，完成年初预算的845.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，财政调整科目代码。

　　8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为197万元，支出决算为107.84万元，完成年初预算的54.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实填报，财政未足额保障资金。

　　9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为790.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为115万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为450.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　13、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为546.44万元，支出决算为679.22万元，完成年初预算的124.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，机构人员调整，按财政资金拨付。

　　14、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，财政调整部分项目科目代码。

　　15、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。

　　年初预算为110万元，支出决算为15.84万元，完成年初预算的14.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：据实填报，财政调整部分项目科目代码。

　　16、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。

　　年初预算为283万元，支出决算为314.71万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级安排专项资金，财政调整部分项目科目代码。

　　17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1627.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实填报，上级专项资金。

　　19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　年初预算为47.4万元，支出决算为44.41万元，完成年初预算的93.69%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：据实填报，机构人员调整，按财政资金拨付。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出807.91万元，其中：

　　人员经费709.68万元，占基本支出的87.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费98.23万元，占基本支出的12.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度一致。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度一致。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度一致。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年度一致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2023年度无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出98.23万元，比年初预算数增加38.47万元，增长64.37%。主要原因是：区设其他机构在局内开支办公经费、印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等；工会经费的拨付方式有调整。

　　十、一般性支出情况说明

　　2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费12.13万元，用于参加浙江昆山海绵城市培训，人数3人，开支1.17万元；参加浙江台州四好农村路培训，人数3人，开支1.83万元；参加长沙招投标培训，人数3人，开支0.69万元；参加厦门城中村改造培训，人数1人，开支0.73万元；参加海口城市和村镇建设建设统计培训，人数1人，开支0.45万元；参加2023年事业人员培训，人数11人，开支0.26万元；组织乡村自建房工匠培训，人数120人，开支7万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额233.07万元，其中：政府采购货物支出1.83万元、政府采购工程支出82.91万元、政府采购服务支出148.33万元。授予中小企业合同金额233.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额233.07万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对公共交通运营补助项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金450.6万元，占项目支出总额的9.23%；组织对2老旧小区改造项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1627.37万元，占项目支出总额的33.34%；组织对水体项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金336.04万元，占项目支出总额的6.89%；组织对其他环境保护管理事务支出项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金499.17万元，占项目支出总额的10.23%；组织对农村危房改造项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金71万元，占项目支出总额的1.45%。从整体情况来看，项目合理使用资金，坚持厉行节约；确保了财政业务顺畅，确保了数据安全。

　　（二）部门（单位）整体支出绩效情况

　　2023年，在部门整体支出上，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局。主要开展以下工作：

　　（1）加强预算支出管理。在支出运算编制上，人员经费按照配置定额、核定编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产配置严格按政府采购，保证部门整体支出的规范化、制度化。

　　（2）加强内部控制制度。制定了《财务管理制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　（3）加强固定资产管理：要求资产的配置、使用、保管、处置严格执行相关规定，确保资产的安全使用，防止国有资产流失。

　　（4）加强项目支出管理:本年度存在过往直接从财政账户拨付给其他单位的项目资金，转由我局资金账户拨付给其他单位，其项目主要均为上级指定，项目资金合理使用，坚持厉行节约，坚持数据为主导。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　1、预算资金执行有待加强。对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

　　2、固定资产管理有待提高。固定资产管理方面存在缺陷，需尽快完成固定资产清理工作，加强固定资产管理工作，注重固定资产盘点工作。

　　第四部分

　　名词解释

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第五部分

　　附 件

　　岳阳经济技术开发区开发建设局

　　整体绩效自评报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）职能职责

　　负责拟定全区建设中长期规划并组织实施；承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算工作；负责组织开发建设，参与编制建设规划并组织实施；负责项目推进的统筹调度和督查督办；协助行业主管部门实施建筑工程安全质量监管。负责基础设施建设、市政建设的综合协调、调度指导、监督管理；统筹住房和城乡建设工作；负责道路运输的监督管理和乡村公路的建设、养护与管理等工作。

　　（二）机构设置及在职人员情况

　　1.内设11个机构：综合科、工程管理科、项目报建服务科、勘察设计和技术管理科、招标投标管理科、质量安全监督科、计财审计科、交通科、建设市场管理科、城乡建设科、房地产开发和住房保障科（物业管理科）。

　　同时还下设了2个二级机构:住房保障服务中心（加挂物业管理中心牌子）和农村公路养护中心。

　　2.在职人员情况：本部门截止至2023年12月31日，开发建设局机关和农村公路养护中心在职全额编制31人（其中农村公路管理所9人）;临聘等7人；离退休12人。

　　二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

　　单位全年整体总支出6051.24万元。按资金来源：一般公共预算拨款5688.6万元，其它资金362.64万元。按支出分类：一般公共预算财政拨款基本支出807.91万元，基本支出中人员支出为709.68万元，公用支出为98.23万元；一般公共预算财政拨款项目支出4880.69万元。

　　2023年，我局严格按年初预算加强支出管理，所有资金按照用途进行管理使用，无截留挪用等现象，加强事前审批程序，增收节支方面成效显著。在整体支出管理方面开展以以下工作：

　　（1）加强预算支出管理。在支出运算编制上，人员经费按照配置定额、核定编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产配置严格按政府采购，保证部门整体支出的规范化、制度化。

　　（2）加强内部控制制度。制定了《财务管理制度》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　（3）加强固定资产管理：要求资产的配置、使用、保管、处置严格执行相关规定，确保资产的安全使用，国有资产流失。

　　三、部门（单位）专项组织实施情况

　　2023年项目资金投入4880.69万元，项目资金使用和管理严格遵照《单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》与财政年初专项资金预算相结合。对各种专项资金单独核算，做到互不占用留，在资金的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使用各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。

　　四、部门（单位）整体支出绩效情况

　　坚持抓项目强产业，基础建设迈上新台阶。市政道路建设方面，启动并推进新园路、王家园路、监申桥路、陈家路、细冲路、荷花池路、星光南路、冯家畈路等8条市政道路和太阳桥立交桥配套项目建设。目前太阳桥立交桥、新园路东段已全面竣工通车，冯家畈路、王家园路、监申桥路、荷花池路、星光南路正在施工建设。电力配套建设方面，完成岳阳北220Kv线路工程建设，110Kv空港变电站工程已完成主体部分施工；完成康王-空港110Kv线路工程部分塔基交地工作；启动岳阳北-巴陵220千伏双回线路巴陵侧改造工程、桃树山-康王220Kv线路工程前期工作。交通路网建设方面，“十四五”期间全区拟建“四好农村路”项目52个、49条路、107公里、总概算1.953亿元。目前已完成19条农村道路的提质改造，里程42.9公里，完成投资5000万元。

　　坚持惠民生增福祉，民生事业开创新篇章。老旧小区改造方面，2022年嘉惠小区、锦泰小区等19个老旧小区改造项目已全面完工。2023年我区申报的八字门、北港和长岭集镇等3大片区25个小区改造项目已全面开工。农村危房改造方面，制定2023年农村危改实施方案，将符合条件的C、D级危房33户纳入今年改造计划，目前已全面竣工验收。自建房整治方面，完成自建房安全鉴定3364栋，存在结构安全隐经营性自建房完成鉴定980栋，存在结构安全隐患的非经营性自建房完成鉴定2834栋。整治库C、D级结构安全隐患的自建房172栋已全面完成工程措施销号，目前在推进239栋C、D级非经营性自建房工程措施销号。既有住宅电梯加装方面，2023年市住建局下达我区既有住宅加装电梯建设任务40台，目前，完成联合审批手续59台，建成45台,在建14台。住房保障服务方面，区两个项目保交楼任务123套，完成交付101套，交付率达82%。完成物业维修资金拨付194笔355万元，惠及1.3万户住户。

　　坚持生态优先原则，底线意识凸显新成效。污染防治方面，按照全市污染防治攻坚战月度考核细则，全面落实扬尘污染防治、铁路沿线安全整治、装配式建筑等11项污染防治攻坚战考核任务。组织关停拆除5处非法混凝土搅拌站。水环境治理方面，协调三峡指挥部完成了小港河湿地公园的建设、小港河清淤整治、康王工业园雨污分流改造等任务，目前正在进行旭园路、亮山花园及琪明轩小区等项目施工。同时完成了小港河上游81个地块雨污分流改造摸底调查，对牛栏坡溢流口实行了常态化管理。安全文明生产方面，对全区在建工程19个项目开展监督检查，下发整改通知86份。开展路域环境整治，拆除非法广告牌39处，完成铁路沿线安全环境整治21处。完成校车运行道路交通安全隐患整改15处、农村公路危桥改造2座，摸排年报外农村公路自建道路175公里、完成农村公路风险隐患点整改49处。

　　坚持优化发展环境，服务企业取得新突破。项目报建方面，通过湖南省工程建设项目审批系统新增立项70个，“一张蓝图”策划生成项目2个，办理工程建设项目审批事项279件，享受区域评估成果项目数33个，核发施工许可证35个，实行联合审图项目33个，办理市政公用服务项目18个，实施告知承诺制办理事项66个，实行并联审批事项124个，实行联合验收项目22个。完成帮代办项目50个，服务企业47家，总代办事项 411项。建管招标方面，全区建筑业产值完成208亿元，新增归上企业2家；对区智能制造传感器产业园项目工程总承包等10个项目开展标后稽查；按照岳阳市绿色装配式建筑目标任务要求，区实施绿色装配式建筑面积占新建建筑计容总面积的比例为74%，完成年度目标任务。

　　五、存在的主要问题

　　1、预算资金执行有待加强。对绩效评价工作“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，项目成本管理目标设置还不够具体，对项目资金使用成本的控制有待进一步加强。

　　2、固定资产管理有待提高。固定资产管理方面存在缺陷，需尽快完成固定资产清理工作，加强固定资产管理工作，注重固定资产盘点工作。

　　六、改进措施和有关建议

　　1、科学合理编制预算，严格执行预算。建议参考上年的预算执行情况和年度收支科学编制预算，避免年中大幅追加及超预算。在预算执行中，严格按照预算科目支出，避免预算科目的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。

　　2、规范财务处置，提高财务信息质量。严格按规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整纰漏相关信息。

　　3、强化培训，广泛宣传，做到以人为本,为民服务,使各项奖励政策做到家喻户晓，深入人心。