一、基本情况

根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位20人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。

二、预算安排情况

预算总收入1278.99万元，其中：经费拨款1278.99万元；

预算总支出1278.99 万元，其中：基本支出669.19万元（工资福利支出599.82万元、一般商品和服务支出43.88万元、对个人和家庭的补助支出25.49万元）；项目支出609.80万元。（项目支出中含全区强拆经费200万元和不可预见费用140.00万元，由本局和乡镇、区直单位视工作需要申请使用）

“三公”经费预算与上年基本持平。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费609.80万元：

主要项目：项目支出609.80万元

1、强拆专项200万元（属于全区强拆费用，由本局和乡镇、区直单位视工作需要申请使用）

2、不可预见经费140.00万元（属于全区禁违不可预见费用，由本局和乡镇、区直单位视工作需要申请使用）

3、队员集中培训经费13万元    4、民生建房审批48万元

5、市工作组督查及工作经费10万元  6、保险费用4.5万元 

7、公安行动经费20万元    8、高温费10万元

9、周末节假日加班工资33万元  10、中队房租及水电费15万元  

11、西瓜山强拆经费20万元  12、重点行动激励基金5万元  

13、制服破损更换5万元14、维护费5万元15、岗位补助30.6万元

16、劳务费36.70万元    17、会议费14万元

禁违局2017年部门预算公开表.xls