一、基本情况

    根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位20人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。

二、预算安排情况

    预算总收入880.40万元，其中：经费拨款880.40万元；

    预算总支出880.40万元，其中：基本支出410.95万元（工资福利支出304.57万元、一般商品和服务支出126.10万元、对个人和家庭的补助支出15.28万元）；项目支出434.45万元。（项目支出中含全区强拆经费200万元和不可预见费用132.95万元，由本局和乡镇、区直单位视工作需要申请使用）

    “三公”经费预算较上年减少0.1万元，根据人员调整核减的。

三、主要项目支出安排

    安排预算内专项经费434.45万元：

    主要项目：项目支出434.45万元

    1、强拆专项200万元（属于全区强拆费用，由本局和乡镇、区直单位视工作需要申请使用）

    2、不可预见经费132.95万元（属于全区禁违不可预见费用，由本局和乡镇、区直单位视工作需要申请使用）

    3、队员集中培训经费12万元

    4、民生建房审批10万元

    5、市工作组督查及工作经费10万元

    6、公安行动经费20万元

    7、中队房租及水电费15万元

    8、西瓜山社区禁违经费20万元

    9、重点行动激励基金5万元

    10、制服破损更换5万元

    11、意外保险4.5万元

     2015年决算请下载附件查看。

   

                       岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局

                                 2016年9月8日