一、部门职责及机构设置情况

（一）主要职能

    1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；

    2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；

    3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；

    4、负责全区森林资源创造与保护、森林防火、生态建设和林业产业发展、林政管理等工作；

    5、负责全区防汛抗旱、水利工程建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作，水利工程规划、建设及管理工作；

    6、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；

    7、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目和资金管理、移民产业开发等工作；

    8、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包发证、流转与农村经营管理、农民专业合作社等工作；

    9、负责全区扶贫开发工作的参谋、协调、综合、指导和服务；组织采集、核实、录入建档立卡贫困户、贫困村信息工作、争取和落实扶贫项目资金；协调推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；编制扶贫规划，组织推进驻村帮扶和精准扶贫等工作；

    10、负责水政水保执法、南湖巡查、林政执法、农产品质量安全执法等工作；

    11、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；

    12、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。

    13、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务；

（二）机构人员情况

    根据编委核定，2015年我部核定全额拨款事业编制人员29名。内设机构7个；其中核定编制人员21名；下属事业机构1个，其中核定编制人员8名。

二、部门预算情况

    2016年财政预算总收入3154.16万元，全部为财政经费拨款，预算资金使用情况如下：

一、基本支出334.16万元，其中工资福利支出227.38万元;一般商品服务支出77.55万元;对个人和家庭的补助支出29.23万元;   

二、项目支出2820万元，

    1、事业发展支出2140万元，其中各线各类政策性配套整合及事业经费200万元；康王垃圾中转站建设专项、全区美丽系列创建等经费160万元；游港河、农村安全饮水、沟渠疏浚和小农水三年行动小水利建设等水利工程专项经费1000万元；10个重点扶贫村奖补资金200万元,金凤湖水系规划设计经费30万元，非税返还50万元；新农村卫生环境整治经费150万元；乡镇垃圾中转站以奖代补30万元、新农村卫生整治工作经费10万元，农村承包土地确权颁证工作经费90万元，对省、市、区示范合作社奖补资金50万元；乡镇农业产业化专项资金30万元，生态水果标准化示范推广专项200万元，以上资金专项审批。

    2、基本建设支出680万元，用植被恢复费等。

三、年度“三公”经费预算情况

    2016年“三公”经费预算支出计27万元，分项为：

公务接待费预算7万元，认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

    公务用车购置及运行维护费预算20万元，主要原因是我部有三台特种车辆:防汛、防火和农业综合执法专用车，作为应急特殊工作使用，加之车辆购置年限过长维修经费逐年增加，且我部有农、林、水、畜牧、移、经管、扶贫、农机等二级机构，下乡工作量大，遇防汛、防火期间还需调车。因此我部公务用车预算经费难以维持正常工作运转

    2016我部认真贯彻上级决策部署，积极发挥职能作用，在保障改善民生，加大强农惠农力度，机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成本年度的预算执行任务，我们将严格执行部门预算管理，科学调度，做好财政预算执行工作。