一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、主要负责区内控建拆违的领导、组织、协调、督查、考评工作
2、负责组织村（居）民建私房联审
3、负责全区控建拆违的执法工作
（二）机构人员情况
根据经开区工委核定，全额事业编制15名，其中局长1名、副局长2名；内设办公室、执法室、协调室3个职能科室；下属事业机构1个，禁违拆违治违执法大队。实际“三定”工作没有完成，现有在编22人，公益性岗位20人，劳务派遣队员43人，公安执法大队干警4人。
二、2015年度部门决算表
（公开表格附后）。
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
财政拨款收入684.75万元，年初结转和结余133.78万元，支出752.65万元，年末结转和结余65.88万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
基本支出752.65万元。包括工资福利支出175.12万元，商品和服务支出58.50万元，对个人和家庭的补助24.32万元，资本性支出0.82万元，其他支出360.82万元，拨出经费133.07万元。
3、年度“三公”经费决算情况。
“三公”经费支出合计14.71万元。公务用车运行维护费12.66万元，公务接待费2.05万元。没有购置新车辆。“三公”经费支出比2014年减少6.73万元，主要是规范、严格控制“三公”经费支出，特别是严控公务接待支出。
4、年度机关运行经费决算情况。
一般公共预算财政拨款基本支出752.65万元，其中工资福利支出175.12万元；商品和服务支出58.50万元，包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、租赁费、公务接待费等保证机关运转；对个人和家庭的补助24.32万元，包含住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出8.47万元；资本性支出0.82万元，属于办公设备购置费用；其他支出493.89万元，含拨给各个乡镇管理处等相关单位禁违经费133.07万元。
5、年度政府采购支出决算情况。
办公设备购置0.82万元。
（二）部门决算分析。
2015年，本局认真贯彻执行相关文件要求，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制中存在不完整，未将以前年度结转结余资金纳入预算管理。在今后
的工作中，将进一步完善部门预算的编制、执行。
岳阳经济技术开发区禁违拆违治违执法局
