一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；
2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；
3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；
4、负责全区森林资源创造与保护、森林防火、生态建设和林业产业发展、林政管理等工作；
5、负责全区防汛抗旱、水利工程建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作，水利工程规划、建设及管理工作；
6、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；
7、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目和资金管理、移民产业开发等工作；
8、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包发证、流转与农村经营管理、农民专业合作社等工作；
9、负责全区扶贫开发工作的参谋、协调、综合、指导和服务；组织采集、核实、录入建档立卡贫困户、贫困村信息工作、争取和落实扶贫项目资金；协调推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫；编制扶贫规划，组织推进驻村帮扶和精准扶贫等工作；
10、负责水政水保执法、南湖巡查、林政执法、农产品质量安全执法等工作；
11、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、新车上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；
12、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。
13、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务；
（二）机构人员情况
根据编委核定，2015年我部核定全额拨款事业编制人员29名。内设机构7个；其中核定编制人员21名；下属事业机构1个，其中核定编制人员8名。
二、部门决算情况
（一）年度收支决算情况
2015年财政预算总收入2602.77万元，全部为财政经费拨款，预算资金使用情况如下：
一、基本支出282.77万元，其中工资福利支出177.64万元;一般商品服务支出82.18万元;对个人和家庭的补助支出22.95万元;
二、项目支出2320万元，
1、事业发展支出1670万元，其中各线各类政策性配套整合及事业经费200万元；康王垃圾中转站建设专项、全区美丽系列创建等经费160万元；游港河、农村安全饮水、沟渠疏浚和小农水三年行动小水利建设等水利工程专项经费1000万元；10个重点扶贫村奖补资金50万元和新农村卫生环境整治经费150万元；对省、市、区示范合作社奖补资金50万元；乡镇农业产业化专项资金30万元和南津港提质及三防仓库建设30万元。
2、基本建设支出650万元，用于育林基金、植被恢复费等。
因专项资金实行专项审批，专项资金由各线业务科室牵头提出方案，财政业务科室同意，由区管委会分管领导审批后财政直接拨入项目单位或项目专户进行拨付。
（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况
2015年公共预算财政拨款支出2602.77万元：
一、基本支出282.77 万元，基本支出系保障我部机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；
二、项目支出2320元，项目支出系我部为负责区内涉农惠农资金的综合、指导、协调、规划、管理和服务等：
1、农业局专项经费两项，包括：①农村环境卫生整治暨美丽系列创建专项经费310万元，其中新农村卫生环境整治经费150万元、康王垃圾转运站建设专项资金100万元、全区美丽系列创建经费50万元，新农村卫生整治工作经费10万元；上述资金均由区农村工作部（农业局）根据考评验收情况制订奖投方案，经区工委分管领导签字同意后，再由财政直接拨付到乡镇、管理处财政。10万元工作经费由区农村工作部管理和使用。②2015年农业产业化发展、农民专业合作社奖补生态水果标准化示范和推广专项经费200万元：整合示范合作社奖补资金50万元和乡镇农业产业化专项资金30万元，区财政安排资金120万元；根据《岳阳经济技术开发区生态水果示范推广基地实施方案》（岳经管发[2015]66号）文件精神，经区农业局、财政局、招商合作局（科技局）组成联合验收组，对全区生态水果标准化示范、推广基地进行验收。
2、林业局专项资金650万元，截止目前，区财政已拨付高城小学校园绿化15万元、金凤桥小学校园绿化19.74万元、长岭中学二期绿化49.4万元、名优特水果示范基地33.82万元、2015年3.12义务植树36.93万元、环南湖水环境综合治理植树造林12万元、5个学校绿化项目规划设计费13.9万元、护林员工资19.8万元、绿化土地租金40.6万元、连接线绿色长廊管护费8.83万元，共计250.02万元,按照合同要求已付80%工程款,还余20%工程款40万元未付。剩余的预算资金399.98万元因通海路中学校园绿化等5个项目工程未结算，待结算完毕后区财政再予以拨付。
3、2015年预算安排水利局水利建设基金资金1000万元。其中①安全饮水资金321.74万元（游港河治理工程项目140万元，西塘水厂改扩建项目65.19万元，新建伍家洞水厂项目资金63.88万元，康王城市管网延伸项目52.67万元）。已全部到账，并用于工程项目建设，四个水库安全饮水工程均已全部完工，进入结算审计价段。水厂也已正常投入使用。
②2014年小农水工程项目资金346万元，由区财政局验收合格后进行支付，各乡镇、管理处担任项目法人，目前工程项目已全部完工，财政已支付了60%的工程款，另40%财政验收和结算审计后进行支付。③百千万工程28万元，水库管护员经费8.2万元，沟渠疏浚100万元，水毁工程95万元，水利扶贫规划项目资金50万元，河道、水库保洁工作经费13.6万元，小农水工程设计、监理费18.5万元，防汛仓库建设18.96万元。沟渠疏浚、百千万工程、水毁工程、水利扶贫等资金由区水利局制订规划，经区管委会分管领导汇同农村工作部、财政局研究确定，由区财政直接按项目拔付到乡镇。由乡镇和所在村负责组织实施。已由水利局、财政、扶贫办等部门组织进行工程验收。但水库保洁工作经费13.6万元，以及防汛仓库建设经费18.96万共计32.56万元财政至今还没有进行支付。
（三）年度“三公”经费决算情况
2015年“三公”经费支出合计28.56万元，分项为：
公务接待费支出7.35万元，比预算控制数减少7.15万元，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车购置及运行维护费支出21.21万元，比预算控制数增加12.71万元，支出增加的主要原因是我部有三台特种车辆:防汛、防火和农业综合执法专用车，作为应急特殊工作使用，加之车辆购置年限过长维修经费逐年增加，且我部有农、水、林、畜牧、移、经管、扶贫、农机等二级机构，下乡工作量大，遇防汛、防火期间还需调车。因此我部公务用车预算经费难以维持正常工作运转
（四）年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出267.37万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费90.49万元，包括办公费、印刷费、 邮电费、差旅费，会议费、培训费、及公务接待费等，详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我部认真贯彻上级决策部署，积极发挥职能作用，在保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略等方面取得了新的成绩。机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算资金不能及时到位，也影响到相应项目支出进度。今后我们将严格执行部门预算管理，科学调度，进一步提升财政预算执行工作水平。
