一、部门职责及机构设置情况
（一）主要职能
贯彻执行财税政策，组织协调收入征管，统筹安排财政支出，依法依规监督管理，参与政府融资协调。具体工作任务是：负责全区财政预算编制、执行、调整、平衡，财政资金安排、拨付、调度，财政财务监督管理，财政投资评审管理，政府采购管理，全区行政事业单位和区属企业国有资产管理。服务全区48家一级预算单位，承担全区核算单位财政集中支付管理；对“两乡三处”财政所进行业务指导和监管；协调区国税局、区地税局、市国税局巴陵分局、市地税局直属局等4家税收征管机构。
（二）机构人员情况
区财政局正式组建于1993年1月，2010年3月升格为副处级机构。内设9个副科级机构和1个正科级机构，下设2个正科级行政支持类事业单位。共有编制42人，退休人员10人，两乡三处共设有5个财政所，现有工作人员35人，财政所实行区乡共管、以乡为主的管理模式。
二、部门决算情况
（一）收支决算情况
2015年收入合计911.48万元，其中：公共财政拨款911.48万元。年初结转和结余56.79万元。本年支出合计957.78万元。年末结转结余10.49万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况
2015年公共预算财政拨款支出957.78万元，其中：
行政运行149.78万元，较上年增加XXX万元，增长XXX%；财政委托业务支出570.77万元；
其他财政事务支出83万元；
项目支出75万元，与上年基本持平。具体项目支出包含：机关网络设施升级及设备设施添置10万元，文明创建责任区改善12万元，乡镇管理处财政所提质改造15万元，乡镇管理处精细化管理15万元，精准扶贫及对口帮扶支出18万元，其他支出5万元。详见《公共预算财政拨款支出二决算表》。
（三）“三公”经费决算情况
2015年“三公”经费支出合计11.20万元，比预算减少1.99万元，降低15%。分项为：
公务接待费支出2.73万元，比预算减少1.59万元，降低37%，当年实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等；
公务用车购置及运行维护费支出8.47万元，比预算减少0.4万元，降低5%；
国（境）费用支出费用为0，详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。
（四）财政系统运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出957.78万元，其中：
人员经费213.58万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费；
商品和服务支出642.71万元，包含办公费10.24万元、印刷费7.87万元、差旅费4.84万元，会议费2.73万元，以及委托业务费570.77万元，保证了机关的正常运转；
其他各项支出101.49万元，详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。
2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我局认真贯彻区工委、管委会决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，推行减税降费，加大改善民生，保障惠农支出，加强财政监管等方面取得了较好成绩。局机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。
