目录

　　第一部分 2024年部门预算说明

　　第二部分 2024年部门预算公开表目录

　　第一部分  2024年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市、经开区教体局的行政规章制度。

　　2、做好本园的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3、组织适龄幼儿入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

　　4、组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革，负责对本园教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5、按照教师的职数、编制和管理权限，负责本园教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6、指导、管理、检查、评价本园的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施幼儿园的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　（二）机构设置

　　无内设科室，学校在职在编教师 3人，退休教师 0人， 顶岗教师5人，保安1人，厨房职工1人。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为单户预算，纳入编制范围的预算单位为岳阳经济技术开发区西塘中心幼儿园学校本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算52.55万元，其中，一般公共预算拨款52.55万元，本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入比较去年增加52.55万元，主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算，学校未单独纳入预算核算，2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。

　　（二）支出预算

　　2024年本部门支出预算52.55万元，其中，一般公共服务支出52.55万元，教育支出41.31万元；社会保障和就业支出6.99万元；住房保障支出4.25万元；支出较去年增加52.55万元，主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。2023年学校人员经费由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算，学校未单独纳入预算核算，2024年开始学校单独纳入预算且人员经费均预算到校。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2024年本部门一般公共预算拨款支出预算52.55万元，其中，一般公共服务支出52.55万元，占100%；教育支出     41.31万元，占78.61%；社会保障和就业支出6.99万元，占13.30%；住房保障支出4.25万元，占8.08%；具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为50.55

　　万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为 2万元，其它项目支出由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 教育综合发展资金1万元；义务教育保障机制1万元。

　　五、政府性基金预算支出

　　2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年本部门岳阳经济技术开发区西塘中心幼儿园机关运行经费2.94万元，比上一年增加2.94万元。主要原因是工资福利增加导致提取的教师工会经费和福利经费增加。根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。2024年教师工会经费和福利经费已在本校预算。

　　（二）“三公”经费预算

　　2024年本部门“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算与去年基本持平。

　　（三）一般性支出情况

　　2024年本部门会议、培训，赛事活动预算0万元，由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算。

　　（四）政府采购情况

　　2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。2024年度本单位未安排政府采购预算，由岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。    

　　（六）预算绩效目标说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为52.55万元，其中，基本支出50.55万元，项目支出2万元（部分项目支出预算在岳阳经济技术开发区教育事务中心汇总预算），详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  2024年单位预算公开表目录

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

　　10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

　　11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算支出表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表