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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、加强财务管理，提高资金使用效益。
贯彻落实新修订的《预算法》和新的政府会计制度，增强经费保障能力，强化预算执行，加强会计核算，实行预、决算公开制度，强化财务监督和实有资金监控。改变过去学校预算没有规划，经费相互挤占，或者即使有计划也是无定额，或是虽有计划定额但流于形式。而中心对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制，对资金收支的考核也只是停留在表面平衡上，很少对资金的使用效率进行考核。应积极落实对资金的使用，加快资金运行，规范资金支出，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高各校财务管理水平。
2、加强学校资产管理，建立健全固定资产管理制度。
区属各校需建立固定资产账和资产台账，规范资产登记、出（入）库、报损、折旧等制度，堵塞管理中的漏洞，作好账面记录，真正做到账实相符。
3、加强会计基础工作，开展经常性的日常检查。
健全的财务内控制度如果得不到有效执行，只能流于形式，只有坚持不懈地对内控制度执行情况开展定期、不定期、全面或重点检查，制度的保障作用才能得以发挥。另外财务管理观念落后，表现在缺乏防范风险的观念，学校必须适应当前形势的变化，逐步培养自身的财务风险意识，不断提高应对和防范财务风险的能力；树立依法理财的观念。
（二）机构设置
无内设机构。临聘人员3人
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳经济技术开发区教育事务中心本级
2、所属事业单位：25所中小学及9所公办园
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6059.85万元，其中，一般公共预算拨款6059.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元（本部门202X年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。），上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少2385.03万元，主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。学校2024年人员经费单独预算未纳入汇总预算。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算6059.85万元，其中，一般公共服务6059.85万元，行政运行科目10.86万元；其他教育管理事务支出45万元；学前教育382.7万元；小学教育1561.87万元；初中教育287万元；其他普通教育支出3772.42万元。支出较去年减少2385.03万元，主要是因为根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。学校2024年人员经费单独预算未纳入汇总预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6059.86万元，其中，一般公共服务支出6059.86万元，占100%；行政运行科目支出10.86万元，占0.18%；其他教育管理事务支出科目支出45万元，占0.74%；学前教育科目支出382.7万元，占6.32%；小学教育科目支出1561.87万元，占25.77%；初中教育科目支出287万元，占4.74%；其他普通教育支出科目支出3772.42万元，占62.25%，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为10.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为6048.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：独生子女父母奖励经费专项支出8.64万元；公办幼儿园保育费（非税收入安排）200万元；建档立卡贫困学生和幼儿补助120万元；教育综合发展专项3262.78万元； 审计经费（含项目审计）45万元；校车运营经费381万元；学前教育公用经费区级配套168万元；学前教育贫困幼儿生活补助14.7万元；业务开展专项经费287万元；中小学保障机制区级配套1561.87万元，主要用于补充顶岗教师、学校保安工资，乡村教师补助，学校和学前教育公用经费补助，学校建设维修和设备购置等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。
（2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门岳阳经济技术开发区教育事务中心本级行政事业单位的机关运行经费1.86万元，比上一年减少891.34万元，降低99.79%。主要原因是根据《岳阳经济技术开发区财政局关于编制2024年区级部门预算的通知》（岳经财发〔2023〕28号）要求，2024年预算编制重点强调全面深化全口径预算管理，推动预算管理全覆盖，现全区34所中小学及幼儿园已全部纳入预算一体化系统，实行部门单位预算管理。教师工会经费及福利经费提取已预算到学校。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门岳阳经济技术技术开发区教育事务中心本级行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算与去年基本持平
（三）一般性支出情况
202年本部门项目资金安排了50万元的会议、培训，赛事活动。用于区内34所中小学及公办幼儿园会议、培训，赛事活动.
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。（2024年度本单位未安排政府采购预算。）
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6059.85万元，其中，基本支出10.86万元，项目支出6048.99万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
