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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
工会职能职责
1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作；
2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；
3.参与协调劳动关系和劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行；
4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作；
5.对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。
6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；
7.维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；
8.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作；
9.合理使用工会经（会）费。
妇联职责职能
1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；
2.宣传有关法律、法规，促进社区内法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益；
3.加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作；
4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；
5.加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”；
6.组织检查、考核基层妇联工作；
7.普及家庭教育知识，开展“文明家庭”等创建活动。
团委职责职能
1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；
2.抓好全区团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；
3.宣传有关青少年的法律、法规；
4.调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；
5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；
6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；
7.抓好全区少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；
8.维护青少年权益工作；
9.加强同社会各界青年的交流和友好关系；
10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。
（二）机构设置
现有人数12人，（编制4人，在职在岗9人，离退休2人，劳务派遣1人）。其中：正科级领导5人，副科级领导职数1人。根据编委核定，我局无内设科室，已全部纳入2024年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只工青妇本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算402.11万元，其中，一般公共预算拨款402.11万元，收入较去年增加27.06万元，主要是因为增加了青年创新创业工作和县城共青团基层组织改革工作专项经费。
政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。数据来源见表2。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算402.11万元，其中，一般公共服务370.05万元，行政支行科目180.55万元，一般行政管理事务189.5万元。支出较去年增加28.69万元，主要是因为增加青年创新创业工作和县城共青团基层组织改革工作专项经费。
社会保障和就业支出15.27万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元，其他社会保障和就业支出055万元，支出较去年增加1.87万元，主要是人员缴费基数提高，社保费用增加。
住房保障支出16.78万元，其中住房公积金16.78万元，支出较去年增加1.84万元，主要是人员缴费基数提高，公积金费用增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算402.11万元，其中，一般公共服务支出370.05万元，占92.03%；其中行政支行科目180.55万元，占44.9%，一般行政管理事务189.5万元，占47.13%。
社会保障和就业支出15.27万元，占3.8%，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出14.72万元，占3.66%，其他社会保障和就业支出0.55万元，占0.14%。
住房保障支出16.78万元，占4.17%，其中住房公积金16.78万元，占4.17%，。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为207.61万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为194.5万元（数据来源见表21），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：青年创新创业工作专项支出10万元，主要用于青年创新创业工作等方面；区机关干部职工体检专项支出139万元，主要用于全区机关干部体检费用；全民健身和群众文体活动费用7.5万元，主要用于全区范围内开展各项健身活动；全区性工会工作经费6万元，主要用于区内劳动关系协调处理，会员发展、工会组建，合理化建议等活动；全区性妇联工作经费6万元，主要用于基层妇联业务培训、基层妇联活动创建等；全区性共青团工作经费6万元，主要用于基层团组织规范建设等；县城共青团基层组织改革工作专项经费15万元，主要用于加强基层团组织规范化建设等；专项补助5万元，主要确保机关工作运转的正常运行。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门政府性基金预算拨款支出预算0万元。2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门工青妇机关本级行政事业单位的机关运行经费15.24万元（数据来源见表13），比上一年减少3.9万元，降低20.38%。主要原因是人员经费预算的减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数0万元（数据来源见表15）。2024年三公经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额5万元，其中服务类5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，截止2023年12月31日，我单位固定资产总额为10.05万元，主要为计算机设备、办公家具、办公设备三类。我单位无对外投资、出租以及出借固定资产，资产状况良好。23年新增资产为购置办公电脑，资金来源为财政预算资金。本部门无公务车辆。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为402.11万元，其中，基本支出207.61万元，项目支出194.5万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
