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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责政务服务中心的日常运行、管理、保障及标准化、信息化建设工作，督促、指导基层便民服务中心标准化建设；
2.负责牵头推进“放管服”改革、行政审批制度改革工作；
3.承担行政审批制度改革工作领导小组办公室、“最多跑一次”改革工作领导小组办公室等日常工作；
4.负责对进驻窗口工作人员的日常管理、培训和考核工作；
5.监督窗口工作人员的服务行为并受理投诉；
6.推进、指导、协调本区实施政务公开、店子政务管理以及区管委会信息公开日常工作；
7.协调和管理本区及市直派驻机构进驻服务中心窗口行政审批、办证、收费业务；
8.负责与市行政审批服务局对接并接受业务指导和监督。
（二）机构设置
我单位为区直属正科级公益一类事业单位，核定事业编制6名。
二、部门预算单位构成
我单位预算全部由部门本级构成，无二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算189.61万元，其中，一般公共预算拨款189.61万元，其余均为零。收入较去年增加53.7万元，主要原因一是2024年预算项目增加了一项全区政务外网租赁费用38万元，二是正式转入一名正科级干部。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算189.61万元，其中，一般公共服务174.05万元，社会保障和就业支出科目7.4万元，住房保障支出8.16万元。支出较去年增加53.7万元，主要是因为2024年预算项目增加了一项全区政务外网租赁费用38万元，且正式转入一名正科级干部。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算189.61万元，其中，一般公共服务支出174.05万元，占91.8%；社会保障和就业支出科目7.4万元，占3.9%；住房保障支出8.16万元，占4.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为101.61万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为88万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：行政经费专项补助5万元、“互联网+政务服务”、“一门式”、“政务公开”、“一件事一次办”等业务改革专项工作经费10万元；大厅窗口工作运转及维护管理经费15万元； 政务外网线路租赁维护费48万元；政府门户网站运营维护费5万元；政务大厅机房信息化维护费5万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关运行经费8.28万元，比上一年增加0.21万元，增加2.6%。主要原因是调入一人。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数0万元。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额XX万元，其中货物类15万元，服务类60万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为189.61万元，其中，基本支出101.61万元，项目支出88万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
