目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职能：岳阳经济技术开发区征收安置工作局，主要负责宣传上级安置房建设的有关政策，制定全区拆迁安置房建设计划并组织实施；负责全区安置房项目接收及安置房分配，组织协调管委会指定的与拆迁安置工程配套的项目开发；负责拆迁安置工程财务管理，负责全区还建安置土地储备。负责全区集体土地上拆迁房屋的人口补偿认定工作，负责全区安置房（宅基地安置）资格审查工作。
（二）机构设置
1、机构情况：内设机构６个：综合办公室、财务办公室、信息法规办公室、安置事务办公室、国有土地征收办公室、集体土地征收办公室，属全额拨款事业单位。
2、人员情况：年初在编在岗人员20名，公益性岗位2人，临聘人员6人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
三、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳经济技术开发区征收安置事务中心本级
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算581.78万元，其中，一般公共预算拨款581.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。（本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入较去年减少了96.04万元，主要是因为今年项目支出预算减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算581.78万元，其中，社会保障和就业支出30.72万元，自然资源海洋气象等支出518.28万元，住房保障支出32.77万元。支出较去年减少了90.04万元，主要是因为今年项目支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算581.78万元，其中，社会保障和就业支出30.72万元，占5.28%；自然资源海洋气象等支出518.28万元，占89.09%；住房保障支出32.77万元，占5.63%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为431.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为150万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：2024年安置小区1-10月物业管理补贴120万元;档案整理费用19万元;信息平台维护费用11万元。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门岳阳经济技术开发区征收安置事务中心本级共1家行政事业单位的机关运行经费41.37万元，比上一年增加36.21万元，增加87.53%。主要原因是本年办公经费预算增加。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级合计1家行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年减少0.50万元，主要原因是严肃接待纪律，严控接待支出。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
