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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责贯彻落实国家有关安全生产的方针政策，组织起草安全生产地方性政策措施，指导全区安全生产，履行安全生产监督管理职责，协调处理重大安全事故。
（二）机构设置
我局现有人数22人，其中：包括2名正科级干部在内的正式干部职工18名、“三性”劳务派遣人员4名，离退休人员0人。且我局代统发全区安全监管信息员80人工作补贴。内设2个二级机构为：安全生产监察执法大队和安全生产应急救援指挥中心。
二、部门预算单位构成
因我局的2个下属二级机构不属于独立核算预算单位，故纳入2024年部门预算编制范围的只有局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算600.23万元，其中，一般公共预算拨款600.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年减少102.40万元，主要是因为落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求。
（数据来源见表2。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。）
（二）支出预算
2024年本部门支出预算600.23万元，其中，社会保障和就业支出科目27.36万元，卫生健康支出10.91万元，住房保障支29.63万元，灾害防治及应急管理支出532.34万元。支出较去年减少102.40万元，主要是因为落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算600.23万元，其中，社会保障和就业支出科目27.36万元，占4.56%。卫生健康支出10.91万元，占1.82%。住房保障支出29.63万元，占4.93%。灾害防治及应急管理支出532.34万元，占88.69%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为373.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为227万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：安全监管与应急信息员补贴192万元，隐患治理35万元，主要用于安全监管，安全预防，应急管理等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年机关运行经费30.24万元，比2022年减少了8.96万元，减少29.63%。主要原因是行政经费的减少，落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。和2023年相持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门一般性支出30.24万元。其中：办公费21.24万元，委托业务费4.50万元，维修(护)费0.50万元，其他商品和服务支出4万元。2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为600.23万元，其中，基本支出373.23万元，项目支出227万元。主要绩效目标是：认真贯彻落实《安全生产法》，严格落实安全生产责任，实行党政同责、一岗双责、齐抓共管，对辖区内重点领域进行全方面的安全监管，及时排查各种安全隐患，确保年度内无较大安全生产事故，坚决防范和遏制重特大事故，切实改善安全生产环境，确保人民生命财产安全。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
