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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市场主体统一登记注册。
2、负责组织市场监管（含知识产权）综合执法工作。
3、负责监督管理市场秩序。
4、负责反垄断执法调查。
5、负责市场综合监督管理和知识产权管理。
6、负责促进知识产权运用和保护。
7、负责统一管理标准化工作。
8、负责宏观质量管理。
9、负责产品质量安全监督管理。
10、负责食品安全监督管理综合协调。
11、负责食品安全监督管理。
12、负责药品、医疗器械、化妆品、保健品质量监督管理。
13、负责特种设备安全监督管理。
14、负责统一管理计量工作。
15、负责统一管理认证认可与检验检测工作。
16、完成区工委、管委会和市市场监督管理局交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局下设11个内设机构，5个市场监督管理所。
内设股室分别为：综合办、政策法规股、登记注册股、市场秩序监督管理股、消费者权益保护（消委）、标准计量和质量发展股、特种设备安全监察股、药械保化监管股、食品安全监管股、网络监管和知识产权股、综合稽查股。
市场监督管理所分别为：通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、木里港市场监管所、康王市场监管所、西塘市场监管所。
2024年预算在职人数97人，退休45人，劳务派遣人员10人。
二、部门预算单位构成
纳入编制范围的预算单位仅含本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2469.98万元，其中，一般公共预算拨款2469.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少47.77万元，主要是因为公用经费标准较上年有所减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算2469.98万元，其中，一般公共服务2078.13万元，社会保障和就业支出157.51万元，卫生健康支出63.15万元，住房保障支出171.19万元。支出较去年减少47.77万元，主要是因为公用经费标准较上年有所减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2469.98万元，其中，一般公共服务支出2078.13万元，占84.13%；社会保障和就业支出157.51万元，占6.38%；卫生健康支出63.15万元，占2.56%；住房保障支出171.19万元，占6.93%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为2269.98万元（数据来源见表8），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为200万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：企业开办费用50万元、深改创新创业经费12万元、市场交易秩序监管经费20万元、执法装备购置经费38万元、药品安全监管经费10万元、工业品安全监管经费10万元、特种设备安全监管经费10万元、食品安全监管经费50万元，主要用于企业注册开办费用、引导促进个体私营企业创新创业、市场交易秩序监管、执法装备购置、药品安全监管、工业品安全监管、特种设备安全监管、食品安全监管等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门的机关运行经费184.33万元（数据来源见表13），比上一年减少45.31万元，降低19.73%。主要原因是公用经费标准较上年有所减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级合计一家行政事业单位“三公”经费预算数51.48万元（数据来源见表15），其中，公务接待费0.48万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费51万元（其中，公务用车购置费33万元，公务用车运行费18万元）。2024年三公经费预算较上年增加28.48万元，主要原因是本年购置食品安全检测专用车壹辆，公务用车购置费增加33万元。
（三）一般性支出情况
2024年本部门未计划安排会议（数据来源见表13会议费+培训费）；培训费预算5万元，拟开展10次培训，人数500人，内容为党建培训及各类市场监管专项业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额183万元，其中工程类0万元，货物类53万元，服务类130万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，主要用于食品安全检测，资金来源为省级专项资金15万元，本级专项资金33万元。
2024年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车1辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2469.98万元，其中，基本支出2269.98万元，项目支出200万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
