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第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要负责全区城管监察、城市管理监督指挥、市容市貌、环境卫生、市政公用基础设施管护、城市路灯和园林绿化工作；参与审查工程建设项目中有关环境卫生、市政设施、园林绿化、城市排水以及市场建设等设施的设计方案和竣工验收。
（二）机构设置
年度预算定编人数817人，其中：在职编制53人,离退休9人,退伍安置军人7人，劳务派遣748人。内设机构为局办公室、城市管理监督指挥中心（法制、考评办公室）、破占道管理办（广告办）、绿化管理办、公用事业办；下设机构为城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳经济技术开发区城市管理和综合执法局本级
2、城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所、珍珠山公园。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算6765.94万元，其中，一般公共预算拨款6765.94万元，本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加761.48万元，主要是因为年度财政拨款及上级考评奖励经费增加。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算6765.94万元，其中， 社会保障和就业支出94.43万元，城乡社区支出6572.21万元，住房保障支出99.3万元。支出较去年增加761.48万元，主要是因为事权下放人员增加及城市管理经费支出增加等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算6765.94万元，其中，社会保障和就业支出94.43万元，占1.39%；城乡社区支出6572.21万元，占97.14%；住房保障支出99.3万元，占1.47%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为3940.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为2825.62万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中： 城管局本级专项支出892万元，主要用于市政绿化维护、互联网线路维护、白蚁防治等方面；城管大队专项支出295.6万元，主要用于日常市容秩序整治、生产性用车维修维护费、大气污染防治、餐饮油烟、噪音污染等方面；环卫所专项支出633.7万元，主要用于垃圾站、公厕、果皮筒、垃圾屋等设备设施维修维护、工作性用车油料费、长康路服务外包费等方面；路灯所专项支出684.32万元，主要用于路灯电费、路灯维修维护费等方面；珍珠山公园专项支出320万元，主要用于公园水电费、公厕、路灯、游路等市政设施维修维护工程、生态环境专项治理等方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本部门机关本级、珍珠山公园、城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所共5家行政事业单位的机关运行经费554.47万元，比上一年增加85.24万元，增加18.17%。主要原因是主要是事权下放人员增加及城市管理经费支出增加等。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关本级、珍珠山公园、城管执法大队、环境卫生管理所、路灯管理所等合计5家行政事业单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年增加0万元，主要原因是厉行节约，积极响应财政“过紧日子”精神。
（三）一般性支出情况
2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。”
（四）政府采购情况
2024年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆99辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车99辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为6765.94万元，其中，基本支出3940.32万元，项目支出2825.62万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
