目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表目录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织贯彻执行国家财税方针政策；拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行，编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算执行情况和财政总决算情况，组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
（二）机构设置
财政局内设机构(11个， 副科级):综合科、预算国库科、经济建设科、国有资产管理科、金融债务管理科、企业科、财政投资评审管理科、政府采购管理科、财政监督检查科、社会保障科、农业农村科。下属事业机构：财政事务中心(加挂金融事务中心牌子)。正科级公益一级公类事业单位。财政国库集中支付核算中心。正科级公益一类事业单位。
二、部门预算单位构成
内设机构共11个，其中包括综合科、预算国库科、经济建设科、国有资产管理科、金融债务管理科、企业科、财政投资评审管理科、政府采购管理科、财政监督检查科、社会保障科、农业农村科。以及下属的2个事业机构，包括财政事务中心以及财政国库集中支付核算中心。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1514.98万元，其中，一般公共预算拨款1514.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加31.68万元，主要是因为人员经费增加。
（二）支出预算
202X年本部门支出预算1514.98万元，其中，一般公共服务1357.15万元，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）887.15万元，占比65.37%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）90万元，占比6.63%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）80万元，占比5.89%；一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）300万元，占比22.11%。社会保障和就业支出75.93万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.19万元，占比96.39%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.74万元，占比3.61%。住房保障支出81.9万元，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.9万元，占比100%。
支出较去年增加31.68万元，主要是因为人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1514.98万元，其中，一般公共服务支出1357.15万元，占89.58%；社会保障和就业支出75.93万元，占5.01%；住房保障支出81.9万元，占比5.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为1044.98万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为470万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：金融监管及处非经费专项支出20万元，主要用于金融监管及处非方面。三资运转经费20万元，主要用于三资运转方面。政府购买服务经费50万元，主要用于机关工作运行经费。网络系统建设和维护管理经费80万元，主要用于网络系统建设和维护管理方面。投资评审专项经费300万元，主要用于投资评审方面。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年机关运行经费71.7万元，比上一年82.34万元减少10.64万元，降低12.9%。主要原因是机关运行经费的减少。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门机关单位“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2024年三公经费预算较上年无变化，主要原因是根据实际情况填报。
（三）一般性支出情况
202X年本部门会议费预算0万元。2024年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
202X年本部门政府采购预算总额470万元，均为服务类。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1514.98万元，其中，基本支出1044.98万元，项目支出470万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年单位预算公开表目录
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
