岳阳经济技术开发区工青妇2022年度部门决算公开-岳阳经济技术开发区

岳阳经济技术开发区工青妇2022年度部门决算公开

来源：岳阳经济技术开发区日期：2023-09-04

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　　第一部分工青妇概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　工青妇单位概况

　　一、部门职责

　　工会职能职责

　　1.执行会员大会或者会员代表大会的决议和上级工会的决定，主持基层工会的日常工作；

　　2.代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表和其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；

　　3.参与协调劳动关系和劳动争议，与企业、事业单位行政方面建立协商制度，协商解决涉及职工切身利益问题。帮助和指导职工与企业、事业单位行政方面签订劳动合同，代表职工与企业、事业单位行政方面签订集体合同或其他协议，并监督执行；

　　4.组织职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选表彰、培养和管理工作；

　　5.对职工进行思想政治教育，大力支持职工学习文化科学技术和管理知识，开展健康的文化体育活动。

　　6.监督有关法律、法规特别是劳动法律、法规的贯彻执行。协助和督促而不是代替行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；

　　7.维护女职工的特殊利益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；

　　8.搞好工会组织建设，健全民主制度和民主生活。建立和发展工会积极分子队伍。做好新会员的接收、教育工作；

　　9.合理使用工会经（会）费。

　　妇联职责职能

　　1.认真贯彻执行国家和上级主管部门有关妇女政策的法律、法规；

　　2.宣传有关法律、法规，促进社区内法制教育，依法维护妇女儿童的合法权益；

　　3.加强社区妇女组织建设，认真听取各级组织对妇联工作的建议和要求，完善妇女工作；

　　4.认真接待和受理妇女群众的来信、来访案件；

　　5.加强对妇女群众思想教育，提倡“四自精神”；

　　6.组织检查、考核基层妇联工作；

　　7.普及家庭教育知识，开展“文明家庭”等创建活动。

　　团委职责职能

　　1.贯彻落实党、团组织的各项方针、政策，团结、教育和引导全区青年在建设有中国特色的社会主义道路中成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人，发挥党的助手和后备军作用；

　　2.抓好全区团组织建设，指导和帮助青少年组织开展工作，发挥当好政府联系青年的桥梁和纽带作用；

　　3.宣传有关青少年的法律、法规；

　　4.调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活动及阵地建设；

　　5.组织带领青年围绕区党委的中心任务、经济建设，开展建功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用；

　　6.抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作；

　　7.抓好全区少先队工作，加大青少年教育工作力度，强化基础建设；

　　8.维护青少年权益工作；

　　9.加强同社会各界青年的交流和友好关系；

　　10.负责办理区党委、管委会及团区委和领导交办的有关工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。工青单位无内设机构。现有人数11人，（编制7人，在职在岗7人，离退休1人，劳务派遣1人）。其中：正科级领导5人，副科级领导职数2人。无下设部室。

　　（二）决算单位构成。工青妇2022年部门决算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　第二部分

　　部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8747756.59	一、一般公共服务支出	19	4464956.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	1331400
五、事业收入	5		五、教育支出	23	77400
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	136700
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	25	307800
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	26	296200
	9		九、节能环保支出	27	31200
	10		十、城乡社区支出	28	1100900
	11		十一、农林水支出	29	202300
	12		十二、资源勘探工业信息等支出	30	160300
	13		十三、自然资源海洋气象等支出	31	516100
	14		十四、灾害防治及应急管理支出	32	122500
本年收入合计	15	874775659	本年支出合计	33	8747756.59
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34
年初结转和结余	17		年末结转和结余	35
总计	18	8747756.59	总计	36	8747756.59
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,747,756.59	8,747,756.59
201	一般公共服务支出	4,464,956.59	4,464,956.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191,500.00	191,500.00
2010301	行政运行	141,000.00	141,000.00
2010303	机关服务	10,000.00	10,000.00
2010308	信访事务	40,500.00	40,500.00
20104	发展与改革事务	209,000.00	209,000.00
2010401	行政运行	209,000.00	209,000.00
20106	财政事务	289,500.00	289,500.00
2010601	行政运行	169,500.00	169,500.00
2010602	一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00
20111	纪检监察事务	108,900.00	108,900.00
2011101	行政运行	108,900.00	108,900.00
20129	群众团体事务	2,895,256.59	2,895,256.59
2012901	行政运行	1,453,856.59	1,453,856.59
2012902	一般行政管理事务	1,441,400.00	1,441,400.00
20132	组织事务	150,300.00	150,300.00
2013201	行政运行	150,300.00	150,300.00
20133	宣传事务	17,500.00	17,500.00
2013301	行政运行	17,500.00	17,500.00
20134	统战事务	24,000.00	24,000.00
2013401	行政运行	24,000.00	24,000.00
20136	其他共产党事务支出	5,600.00	5,600.00
2013601	行政运行	5,600.00	5,600.00
20138	市场监督管理事务	564,900.00	564,900.00
2013801	行政运行	564,900.00	564,900.00
20199	其他一般公共服务支出	8,500.00	8,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,500.00	8,500.00
204	公共安全支出	1,331,400.00	1,331,400.00
20402	公安	1,230,000.00	1,230,000.00
2040201	行政运行	1,230,000.00	1,230,000.00
20406	司法	101,400.00	101,400.00
2040612	法治建设	21,700.00	21,700.00
2040699	其他司法支出	79,700.00	79,700.00
205	教育支出	77,400.00	77,400.00
20501	教育管理事务	77,400.00	77,400.00
2050101	行政运行	77,400.00	77,400.00
206	科学技术支出	136,700.00	136,700.00
20601	科学技术管理事务	136,700.00	136,700.00
2060101	行政运行	136,700.00	136,700.00
208	社会保障和就业支出	307,800.00	307,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180,100.00	180,100.00
2080101	行政运行	180,100.00	180,100.00
20802	民政管理事务	81,700.00	81,700.00
2080201	行政运行	81,700.00	81,700.00
20828	退役军人管理事务	46,000.00	46,000.00
2082801	行政运行	46,000.00	46,000.00
210	卫生健康支出	296,200.00	296,200.00
21001	卫生健康管理事务	208,200.00	208,200.00
2100101	行政运行	208,200.00	208,200.00
21015	医疗保障管理事务	88,000.00	88,000.00
2101501	行政运行	88,000.00	88,000.00
211	节能环保支出	31,200.00	31,200.00
21101	环境保护管理事务	31,200.00	31,200.00
2110101	行政运行	31,200.00	31,200.00
212	城乡社区支出	1,100,900.00	1,100,900.00
21201	城乡社区管理事务	801,300.00	801,300.00
2120101	行政运行	489,400.00	489,400.00
2120104	城管执法	311,900.00	311,900.00
21205	城乡社区环境卫生	299,600.00	299,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	299,600.00	299,600.00
213	农林水支出	202,300.00	202,300.00
21301	农业农村	202,300.00	202,300.00
2130101	行政运行	202,300.00	202,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	160,300.00	160,300.00
21503	建筑业	160,300.00	160,300.00
2150301	行政运行	160,300.00	160,300.00
220	自然资源海洋气象等支出	516,100.00	516,100.00
22001	自然资源事务	516,100.00	516,100.00
2200101	行政运行	516,100.00	516,100.00
224	灾害防治及应急管理支出	122,500.00	122,500.00
22401	应急管理事务	122,500.00	122,500.00
2240101	行政运行	122,500.00	122,500.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
														公开03表
部门：														单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次				1		2	3		4			5		6
合计				8,747,756.59		8,747,756.59
201	一般公共服务支出			4,464,956.59		4,464,956.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			191,500.00		191,500.00
2010301	行政运行			141,000.00		141,000.00
2010303	机关服务			10,000.00		10,000.00
2010308	信访事务			40,500.00		40,500.00
20104	发展与改革事务			209,000.00		209,000.00
2010401	行政运行			209,000.00		209,000.00
20106	财政事务			289,500.00		289,500.00
2010601	行政运行			169,500.00		169,500.00
2010602	一般行政管理事务			120,000.00		120,000.00
20111	纪检监察事务			108,900.00		108,900.00
2011101	行政运行			108,900.00		108,900.00
20129	群众团体事务			2,895,256.59		2,895,256.59
2012901	行政运行			1,453,856.59		1,453,856.59
2012902	一般行政管理事务			1,441,400.00		1,441,400.00
20132	组织事务			150,300.00		150,300.00
2013201	行政运行			150,300.00		150,300.00
20133	宣传事务			17,500.00		17,500.00
2013301	行政运行			17,500.00		17,500.00
20134	统战事务			24,000.00		24,000.00
2013401	行政运行			24,000.00		24,000.00
20136	其他共产党事务支出			5,600.00		5,600.00
2013601	行政运行			5,600.00		5,600.00
20138	市场监督管理事务			564,900.00		564,900.00
2013801	行政运行			564,900.00		564,900.00
20199	其他一般公共服务支出			8,500.00		8,500.00
2019999	其他一般公共服务支出			8,500.00		8,500.00
204	公共安全支出			1,331,400.00		1,331,400.00
20402	公安			1,230,000.00		1,230,000.00
2040201	行政运行			1,230,000.00		1,230,000.00
20406	司法			101,400.00		101,400.00
2040612	法治建设			21,700.00		21,700.00
2040699	其他司法支出			79,700.00		79,700.00
205	教育支出			77,400.00		77,400.00
20501	教育管理事务			77,400.00		77,400.00
2050101	行政运行			77,400.00		77,400.00
206	科学技术支出			136,700.00		136,700.00
20601	科学技术管理事务			136,700.00		136,700.00
2060101	行政运行			136,700.00		136,700.00
208	社会保障和就业支出			307,800.00		307,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			180,100.00		180,100.00
2080101	行政运行			180,100.00		180,100.00
20802	民政管理事务			81,700.00		81,700.00
2080201	行政运行			81,700.00		81,700.00
20828	退役军人管理事务			46,000.00		46,000.00
2082801	行政运行			46,000.00		46,000.00
210	卫生健康支出			296,200.00		296,200.00
21001	卫生健康管理事务			208,200.00		208,200.00
2100101	行政运行			208,200.00		208,200.00
21015	医疗保障管理事务			88,000.00		88,000.00
2101501	行政运行			88,000.00		88,000.00
211	节能环保支出			31,200.00		31,200.00
21101	环境保护管理事务			31,200.00		31,200.00
2110101	行政运行			31,200.00		31,200.00
212	城乡社区支出			1,100,900.00		1,100,900.00
21201	城乡社区管理事务			801,300.00		801,300.00
2120101	行政运行			489,400.00		489,400.00
2120104	城管执法			311,900.00		311,900.00
21205	城乡社区环境卫生			299,600.00		299,600.00
2120501	城乡社区环境卫生			299,600.00		299,600.00
213	农林水支出			202,300.00		202,300.00
21301	农业农村			202,300.00		202,300.00
2130101	行政运行			202,300.00		202,300.00
215	资源勘探工业信息等支出			160,300.00		160,300.00
21503	建筑业			160,300.00		160,300.00
2150301	行政运行			160,300.00		160,300.00
220	自然资源海洋气象等支出			516,100.00		516,100.00
22001	自然资源事务			516,100.00		516,100.00
2200101	行政运行			516,100.00		516,100.00
224	灾害防治及应急管理支出			122,500.00		122,500.00
22401	应急管理事务			122,500.00		122,500.00
2240101	行政运行			122,500.00		122,500.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
															公开04表
部门：															单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目			行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1		栏次					2	3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	8,747,756.59		一、一般公共服务支出			21		4464956.59	4464956.59
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出			22
三、国有资本经营预算财政拨款		3			三、国防支出			23
		4			四、公共安全支出			24		1331400.00	1331400.00
		5			五、教育支出			25		77400.00	77400.00
		6			六、科学技术支出			26		136700.00	136700.00
		7			七、社会保障和就业支出			27		307800.00	307800.00
		8			八、卫生健康支出			28		296200.00	296200.00
		9			九、节能环保支出			29		31200.00	31200.00
		10			十、城乡社区支出			30		1100900.00	1100900.00
		11			十一、农林水支出			31		202300.00	202300.00
		12			十二、资源勘探工业信息等支出			32		160300.00	160300.00
		13			十三、自然资源海洋气象等支出			33		516100.00	516100.00
		14			十四、灾害防治及应急管理支出			34		122500.00	122500.00
本年收入合计		15	8,747,756.59		本年支出合计			35		8,747,756.59	8,747,756.59
年初财政拨款结转和结余		16			年末财政拨款结转和结余			36
一般公共预算财政拨款		17						37
政府性基金预算财政拨款		18						38
国有资本经营预算财政拨款		19						39
总计		20	8,747,756.59		总计			40		4464956.59	4464956.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,436,821.42	5,920,821.42
201	一般公共服务支出	4,464,956.59	4,464,956.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191,500.00	191,500.00
2010301	行政运行	141,000.00	141,000.00
2010303	机关服务	10,000.00	10,000.00
2010308	信访事务	40,500.00	40,500.00
20104	发展与改革事务	209,000.00	209,000.00
2010401	行政运行	209,000.00	209,000.00
20106	财政事务	289,500.00	289,500.00
2010601	行政运行	169,500.00	169,500.00
2010602	一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00
20111	纪检监察事务	108,900.00	108,900.00
2011101	行政运行	108,900.00	108,900.00
20129	群众团体事务	2,895,256.59	2,895,256.59
2012901	行政运行	1,453,856.59	1,453,856.59
2012902	一般行政管理事务	1,441,400.00	1,441,400.00
20132	组织事务	150,300.00	150,300.00
2013201	行政运行	150,300.00	150,300.00
20133	宣传事务	17,500.00	17,500.00
2013301	行政运行	17,500.00	17,500.00
20134	统战事务	24,000.00	24,000.00
2013401	行政运行	24,000.00	24,000.00
20136	其他共产党事务支出	5,600.00	5,600.00
2013601	行政运行	5,600.00	5,600.00
20138	市场监督管理事务	564,900.00	564,900.00
2013801	行政运行	564,900.00	564,900.00
20199	其他一般公共服务支出	8,500.00	8,500.00
2019999	其他一般公共服务支出	8,500.00	8,500.00
204	公共安全支出	1,331,400.00	1,331,400.00
20402	公安	1,230,000.00	1,230,000.00
2040201	行政运行	1,230,000.00	1,230,000.00
20406	司法	101,400.00	101,400.00
2040612	法治建设	21,700.00	21,700.00
2040699	其他司法支出	79,700.00	79,700.00
205	教育支出	77,400.00	77,400.00
20501	教育管理事务	77,400.00	77,400.00
2050101	行政运行	77,400.00	77,400.00
206	科学技术支出	136,700.00	136,700.00
20601	科学技术管理事务	136,700.00	136,700.00
2060101	行政运行	136,700.00	136,700.00
208	社会保障和就业支出	307,800.00	307,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	180,100.00	180,100.00
2080101	行政运行	180,100.00	180,100.00
20802	民政管理事务	81,700.00	81,700.00
2080201	行政运行	81,700.00	81,700.00
20828	退役军人管理事务	46,000.00	46,000.00
2082801	行政运行	46,000.00	46,000.00
210	卫生健康支出	296,200.00	296,200.00
21001	卫生健康管理事务	208,200.00	208,200.00
2100101	行政运行	208,200.00	208,200.00
21015	医疗保障管理事务	88,000.00	88,000.00
2101501	行政运行	88,000.00	88,000.00
211	节能环保支出	31,200.00	31,200.00
21101	环境保护管理事务	31,200.00	31,200.00
2110101	行政运行	31,200.00	31,200.00
212	城乡社区支出	1,100,900.00	1,100,900.00
21201	城乡社区管理事务	801,300.00	801,300.00
2120101	行政运行	489,400.00	489,400.00
2120104	城管执法	311,900.00	311,900.00
21205	城乡社区环境卫生	299,600.00	299,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	299,600.00	299,600.00
213	农林水支出	202,300.00	202,300.00
21301	农业农村	202,300.00	202,300.00
2130101	行政运行	202,300.00	202,300.00
215	资源勘探工业信息等支出	160,300.00	160,300.00
21503	建筑业	160,300.00	160,300.00
2150301	行政运行	160,300.00	160,300.00
220	自然资源海洋气象等支出	516,100.00	516,100.00
22001	自然资源事务	516,100.00	516,100.00
2200101	行政运行	516,100.00	516,100.00
224	灾害防治及应急管理支出	122,500.00	122,500.00
22401	应急管理事务	122,500.00	122,500.00
2240101	行政运行	122,500.00	122,500.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,141,150.11	302	商品和服务支出	7,556,796.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	295,166.00	30201	办公费	19,238.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	136,817.00	30202	印刷费	9,829.00	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	17,090.00
30106	伙食补助费	25,600.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	423,483.00	30205	水费		31002	办公设备购置	17,090.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65,052.00	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	37,984.32	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2,167.51	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	83,995.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14,940.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	70,885.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	32,720.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	14,000.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	115,904.27	399	其他支出
30307	医疗费补助	28,720.00	30227	委托业务费	6,196,110.30	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	1,137,760.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40,600.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8,414.00
人员经费合计		1,173,870.11	公用经费合计					7,573,886.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：公开07表

　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：公开08表

　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支入总计874.78万元，比上年增加131.1万元，增加17.63%,增减变化的主要原因是：22年各基层单位的预算增加了工会经费补助项目，项目金额拨缴至总工会账户。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计874.78万元，其中：财政拨款收入874.78万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计874.78万元，其中：基本支出874.78万元，占100%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计874.78万元，比上年增加131.1万元，增加17.63%,增减变化的主要原因是：22年各基层单位的预算增加了工会经费补助项目，项目金额拨缴至总工会账户。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出874.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出上年增加131.1万元，增加17.63%,,增减变化的主要原因是：22年各基层单位的预算增加了工会经费补助项目，项目金额拨缴至总工会账户。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出874.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出446.50万元，占51.04%；公共安全（类）支出133.14万元，占15.20%；教育（类）支出7.74万元，占0.88%；科学技术（类）支出13.67万元，占1.56%；社会保障和就业（类）支出30.78万元，占3.52%；卫生健康（类）支出29.62万元，占3.39%；节能环保（类）支出3.12万元，占0.36%；城乡社区（类）支出110.09万元，占12.58%；农林水（类）支出20.23万元，占2.31%；资源勘探工业信息等（类）支出16.03万元，占1.83%；自然资源海洋气象等（类）支出51.61万元，占5.90%；灾害防治及应急管理支出12.25万元，占1.40%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为248.99万元，支出决算数为874.78万元，完成年初预算的351.33%，其中：

　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为14.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　6、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨

　　7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的524%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨

　　8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为86.19万元，支出决算为145.39万元，完成年初预算的168.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年区绩效及市绩效在2022年度发放，且22年有预算外新进人员。

　　9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为162.8万元，支出决算为144.14万元，完成年初预算的88.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年减少了项目支出。

　　10、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　11、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　12、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　14、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为56.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　15、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　16、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为123万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　17、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　18、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　19、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2021年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　20、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　21、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为18.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　23、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　24、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　25、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　26、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为48.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为31.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　29、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为29.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　30、农林水支出（类）农村农业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　31、资源勘探工业信息（类）建筑业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为16.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　32、自然资源海洋气象（类）自然资源（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为51.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　33、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为12.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出874.78万元，其中：人员经费114.12万元，占基本支出的13.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费760.66万元，占基本支出的86.95%，主要包括办公费、印刷费、咨劳务费、专用材料费。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，我局无公用车辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。截止2022年12月31日，我单位无开支财政拨款的公务用车。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出757.39万元，比年初预算数增加593.65万元，增长362.56%。主要原因是：是2022年各区直单位预算内的工会经费全额下拨到总工会账户，由总工会行政账户统一划拨到区总工会专项账户进行回拨。

　　十、一般性支出情况

　　2021年本部门无会议费、培训费等开支

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额7.54万元，其中：政府采购货物支出0.5万元。授予小微企业合同金额7.54万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位无共有车辆；单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值。

　　十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为248.99万元，其中，基本支出109.99万元，项目支出139万元，已按照财政绩效部门要求公开。

　　第四部分

　　名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部门整体支出绩效评价报告

　　绩效目标完成情况。

　　2022年度，在区工委、管委会和市总工会的坚强领导下，区总工会紧紧围绕年度目标和市、区中心工作开展工作，较好地完成了年度工作任务。现具体汇报如下。

　　一、政治建设情况

　　一年来，区总党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指针，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，全面落实市委和区工委部署安排的各项政治任务，政治建设得到明显加强。

　　1、切实强化班子建设。在区工委、管委会和市总工会的具体关心和领导下，对区总班子进行了充实和加强，调整了党组书记和常务副主席，配齐了党组班子，新增了一名党组成员和副主席。新班子迅速进入角色，工作顺利对接和过渡，各项工作有序推进。

　　2、全面落实“两个责任”。始终把全面从严治党责任扛在肩上，抓在手上，坚持一把手亲自抓、全面抓，坚定落实“一岗双责”责任制和责任追究制。组织了清廉单元建设，成立了清廉单元建设领导小组，制定了《经开区总工会廉政风险防控工作实施细则》。开展了“婚丧喜庆事宜备案清理”、“党务工作有关问题清理整顿”、“违规收送红包礼金整治”、“时时放心不下作风建设”和“机关文化怪象整治”、“公职人员打牌赌博和违规吃喝整治”等，在各项整顿整治过程中，较好地开展了广泛征求意见和谈心谈话活动，收到了红脸出汗效果。严格遵守“三重一大”决策制度，经费下拨、困难职工帮扶、各项工会活动开展等“三重一大”事项一律经党组集体研究决定，严格按相关政策和制度规定办理，及时公开公示。经市、区巡视巡察和检查审计，未发现任何问题。

　　3、认真组织政治学习。制定了学习制度和年度学习计划，全面落实了“三会一课”制度，建立了党史学习教育常态化长效机制，坚持了“第一议题”学习制度。全年组织集中学习11次，深入学习了党的十九届六中全会精神、习近平总书记系列讲话精神和重要指示批示、党的二十大精神以及市、区重要文件精神等；认真开展了“四亮”主题创建活动，制定了实施方案，组织了基层党建“百日行动”，开展了党建基础工作“查改评”，落实了党员积分管理和民主评议制度，开展了先锋先行评比竞赛活动，召开了“建设副中心，我来当先锋”主题民主生活会；开展了“光影铸魂”活动，集中观看经典红色电影4场；组织了现场体验式教育，赴君山廉政文化园和华容何长工纪念馆参观学习各1次。党员干部拥护“两个确立”，树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”的意志和立场更加坚定，更加自觉。

　　4、切实强化意识形态管理。严格落实意识形态工作责任制，分解和细化了意识形态工作责任，组织意识形态风险评估2次，开展意识形态工作讲评3次，接处群众热线电话20余次，回复“12345”和市长信箱3次，未发生一起负面舆情事件和意识形态领域不当事件；扎实强化了工会网络阵地管理，开展了“走深走实网上群众路线”、“网聚职工正能量、争做中国好网民”等系列活动，进一步加大了“不信谣，不传谣，不妄议妄评，不滥发视频信息”的执行力度，积极引导职工上网行为，净化网络环境，守护网络清朗。

　　二、工作推进情况

　　紧扣工会工作职责职能，充分发挥桥梁纽带作用，凝聚职工，服务大局。各项业务工作得到明显提升。

　　1、关心关爱工作进一步做实。一是做实工会“四送”。春送就业，通过网络、短信群发等方式，发布用工招聘信息17期，介绍就业岗位23000余个；联合劳动部门及基层工会召开用工招聘会2次。夏送“清凉”，组织送清凉活动2次，深入特种企业和重点工地11家，向一线工人送去防暑降温物资19万多元。金秋送学，为2个困难家庭的孩子解决学杂费8000元。冬送温暖，组织了2022年元旦、春节慰问，共慰问职工等221名，投入慰问资金13万余元。二是做实女工和儿童关怀。组织了关心关爱女职工宣传活动，印发宣传资料2000多份，组织线上讲座3次；组织了女工保护状况调查走访和督查，走访企业23家，座谈工会干部和职工120多人，随机抽查企业9家、女工岗位17个；组织了“我为女工办实事”活动，区总聘请了1名心理咨询师，每月下基层服务两个半天，中科电气、科伦制药建设了母婴保护室，为女职工休息和哺乳提供贴心服务，长石桥社区开办了四点半学堂，提供托育托管服务，为女职工减轻了后顾之忧，区总安排了女职工健康体检，免费为156名新业态女职工进行了“两癌”筛查；加强了儿童和青少年保护工作，建立了互动联动机制，与区妇联、关工委召开工作协调会2次、联合走访幼儿园和乡村小学11所、联合组织防溺水宣传1次，“六·一”期间，女工部专门慰问和帮扶留守儿童32名，在卢家文化园、八字门小学、通海路中学、长石桥小学分别组织了“六·一”表演、社会捐赠、亲子互动、女生自我保护知识讲座等一系列活动，岳阳日报《乡村发现》栏目就此作了专题报道；组织了“芙蓉杯”女职工“五小”竞赛活动，评比表彰了3名“五小”竞赛先进典型；组织了女职工“玫瑰阅读”活动，全力打造了“爱国主义阅读、二十大精神阅读、青少年成长知识阅读和亲子阅读”四个主题阅读活动。三是做实爱心驿站服务。投入资金31000多元，巩固爱心驿站3个，新建爱心驿站1个。全年爱心驿站共计接待户外工作者约3万人。四是做实防疫慰问工作。组织防疫慰问2次，累计投入慰问资金近60万元，对高铁站、机场、高速路口、集中隔离点、核酸采样点以及防疫值班室等重点部门、重点单位和重点场所的值守人员进行了慰问，区工委、管委会领导文春方书记、谢春生主任及相关职能部门负责人亲赴慰问。五是做实互助医疗。动员89家基层工会参加了医疗互助，参加会员共计7506人，共计筹集医疗互助金42.4多万元，超额完成了市定目标要求。到目前止，共计互助重病职工109人，发放互助补贴金14万多元。六是做实劳模关怀。推荐托福家纺和科美达电气分获全国工人先锋号和岳阳市工人先锋号荣誉，推荐评选巴陵工匠16名，推荐鲁四清参加首届湖湘劳模工匠创新成果展；入户走访劳动模范、巴陵工匠、卓越工匠和“芙蓉杯”竞赛先进87人；支持劳模工匠创建工作室11个，投入资金7万元；组织劳模体检19人，安排各级劳模和各类工匠疗休养20多人。

　　2、工资集体协商制度进一步推进。与劳动部门形成了互动联动机制，区工资集体协商工作领导小组在全区组织了工资集体协商“春季要约行动”，历时23个工作日，签约76家企业，按时按量完成了市定目标任务。组织工资集体协商履约情况检查回访1次，开展工资集体协商制度调研1次，共走访企业22家，座谈职工、企业负责人和基层工会负责人322人，形成了专题调研报告。

　　3、帮扶工作进一步加强。全面落实“双联帮扶”措施，管委会下发了专门文件，安排40多家机关单位的260多名干部开展“双联帮扶”活动，采取“定对象、定目标、定措施”的办法，有效分解和强化了“双联”帮扶责任，收到了明显实效。开展“百名干部联百企”活动，结对帮扶企业6家，帮助企业解决实际困难4例，被区简报和《学习强国》地方平台点名表扬。扎实开展解困脱困帮扶，区总共帮扶困难职工234人，投入帮扶资金33万多元，帮助困难职工解决各类实际困难33例；争取央财、省财帮扶困难职工26名，共发放帮扶资金73000多元。全面落实“一户一产业”帮扶措施，委托岳阳市佳家好职业培学校举办“一户一产业”培训5期，培训并帮助残疾人员和特困人员就业87人。

　　4、基层工会建设进一步夯实。一是着力推进基层工会组织建设。先后采取了工会组织和工会会员实名制录入，百人以上企业建会清零行动，小微企业工会经费返还，农民工入会集中宣传等一系列督促、鼓励和引导措施，进一步推动了基层工会建设。全年新建工会组织35个，新吸纳会员3552人，其中农民工入会391人，到目前止，全区累计建会344家，共有会员24000余名。基层工会建设不断创优，年内已推荐省级百佳乡镇工会、市级模范职工小家和市级百优职工食堂各1个。二是全面推进职工之家创建。制定了职工之家创建方案，明确了以奖代投的创建措施和验收标准，组织了职工之家建设走访调查和协商对话活动，组织了职工之家“结对共建”试点，安排区创业园结对帮扶康王乡职工之家建设。通过上述措施，有效推动了区基层工会职工之家创建活动。到目前止，全区职工之家建设率已达30％左右，其中区税务局职工之家获评省级优秀职工之家，另有市优职工之家6家，正在申报的省、市优职工之家17家。三是全力推进新时代产改工作。成立了产改工作领导班子，制定了15条产改工作措施。在推进方式上，组织了产改工作试点，首批选择了中科电气、长炼机电、托福家纺、巴陵炉窑、韵达物流、科伦制药，弘昱物流、中富航8家企业为试点单位，分别以政治建设、职代会建设、职工之家、职工食堂、职工维权机制建设和职工素质建设为试点项目，逐项目制定了实施方案和以奖代投的试点支持计划。在推进思路上，明确了“四个结合”的基本思路，即结合“学习贯彻党的二十大精神、＇三个十＇劳动竞赛、新时代文明实践、区级工会加强年建设”一并推进。四是切实加强基层经审工作。11月份，区总委托会计事务所对基层工会财务工作情况进行了抽样审计，共抽审行政和事业单位工会10家、社区工会3家、企业工会3家，印发了审计情况通报，对审计中发现的问题组织了限期整改。12月份还将就新的财务管理规定，结合本次审计中发现的问题，组织一次基层工会财会培训活动。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　本单位对财务工作进行规范化管理，积极同财政部门及时沟通学习，进行财政部门组织的预决算、编报、审核等方面工作，按时完成，认真如实填报。

　　（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　本单位对预算和决算公开工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报

　　（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

　　本单位无意见

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　本单位无意见

区工会22年决算公开.XLS