目录

　　第一部分 XX部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区教育体育局概况

　　一、 部门职责

　　（一）基本情况。

　　1．主要职能。

　　负责拟定教育、体育发展规划和年度计划并组织实施；管理基础教育、社会力量办学、扫除文盲、继续教育、学前教育等工作；负责监控教育经费的筹措和使用；负责制定区内学校招生计划，组织、指导、监督招生考试工作；负责区内学校学生学籍管理和教师管理工作。

　　2．人员情况。2022年本单位年未实有人数23人，比上年变动了减少6人。人员变化的主要原因是：退休。

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

　　1、强化教育政治属性，思政课建设有成效。

　　2、科学规划学校建设，教育均衡有改善。

　　3、深化城乡教育一体，教育质量有进步。

　　4、补齐学前教育短板，普惠保教有提升。

　　5、狠抓教师队伍建设，师资力量有强化。

　　6、狠抓校园平安建设，师生安全有保障。

　　7、立足经开本土实际，服务民生有温度。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。2022年本单位共有内设机构8个,分别是综合办公室、党建工作办公室、基础教育办公室、学校安全管理办公室、人事培训办公室(档案管理办公室)、教育督导室、审计监督办公室、体育工作办公室由组成。

　　下属事业机构（3个）：

　　教育事务中心、教育科学研究所、民办教育管理中心。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区教育体育局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区教育体育局

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计956.46万元。与上年相比，增加4.46万元，增长0.47%，主要是因为工资普调。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计956.46万元，其中：财政拨款收入956.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计956.46万元，其中：基本支出956.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计956.46万元，与上年相比，增加4.46万元,增长0.47%，主要是因为：情况属实，按照实际填写。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出956.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4.46万元，增长0.47%，主要是因为：情况属实，按照实际填写。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出956.46万元，主要用于以下方面：工资福利支出539.78万元，占56.44%；商品和服务支出411.59万元，占43.03%；对个人和家庭的补助5.09万元，占0.53%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为956.46万元，支出决算数为956.46万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、一般公共服务（类）956.46（款）XXXX（项）。

　　年初预算为956.46万元，支出决算为956.46万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出878.46万元，其中：

　　人员经费544.88万元，占基本支出的62.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

　　公用经费333.58万元，占基本支出的37.97%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次（精确到个位数），主要是无发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……（可根据实际情况进行增减）。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入78万元；年初结转和结余78万元；支出78万元，其中基本支出78万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出412.63万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加132.63 万元，增长（降低）47%。主要原因是：按照实际数据填写。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费3.24万元；开支培训费0.3万元，用于开展党建活动；举办省运会赛事活动，开支5.45万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

岳阳经济技术开发区教育文体工作局(1).XLS