目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区创业服务中心概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区创业服务中心概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责科技企业、中小微企业的孵化；

　　（二）负责大众创新创业和海归人员创业服务；

　　（三）负责发展高新技术、新兴前沿产业以及科技成果转化；

　　（四）负责创业辅导，组织创业就业培训；

　　（五）负责为岳阳电子商务产业园、岳阳留学人员创业园一级区企业孵化基地的招商服务工作；

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区创业服务中心内设机构包括：综合办公室、招商办公室、企业服务办公室共3部门。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区创业服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区创业服务中心本级，无附属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳经济技术开发区创业服务中心                                                                                           公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为313.61万元。与上年相比，减少105.08万元，减少25.1%，主要是因为财政预算未下达创业大楼及96套公租房运营费用100万元。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计313.61万元，其中：财政拨款收入313.61万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计313.61万元，其中：基本支出178.78万元，占57%；项目支出134.83万元，占43%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计均为313.61万元，与上年相比，减少105.08万元,减少25.1%，主要是因为财政预算未下达创业大楼及96套公租房运营费用100万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出313.61万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少105.08万元，减少25.1%，主要是因为财政预算未下达创业大楼及96套公租房运营费用100万元。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出313.61万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出313.08万元，占99.83%；城乡社区（类）支出0.53万元，占0.17%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为282.12万元，支出决算数为313.61万元，完成年初预算的111%，其中：

　　1、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为142.12万元，支出决算为149.65万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

　　2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为140万元，支出决算为134.83万元，完成年初预算的96.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目尾款尚未支付。

　　3、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为28.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年创客中国创新创业大赛项目经费28.6万元。

　　4、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021．10－2022．3月工资调标结算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出178.78万元，其中：

　　人员经费139.9万元，占基本支出的78.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费38.88万元，占基本支出的21.75%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，其中：

　　公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.47万元，完成预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.26万元，减少35.43%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　无因公出国（境）费支出预算与决算；

　　无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量的支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占100%,无因公出国（境）费支出决算及公务用车购置费及运行维护费支出决算数。其中：

　　1、无因公出国（境）费支出决算数。

　　2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组1个、来宾102人次，主要是市两新组织“四亮”工程启动仪式活动发生的接待支出。

　　3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算数。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位无政府新基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出38.88万元，比年初预算数增加20.43万元，增长110%。主要原因是：年中追加2022年创客中国创新创业大赛项目经费28.6万元。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额161.31万元，其中：政府采购货物支出41.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出119.32万元。授予中小企业合同金额161.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年我单位引进了湖南纳岳生物科技有限公司、湖南优尼科贸易有限公司等孵化企业10家，完成上规企业3家（岳阳市华泰保安服务有限公司、岳阳羽算咨询有限公司、岳阳嘉沅文化传媒有限公司），圆满完成年度目标任务；全年园区企业完成税收1738万元，已超额完成1000万元年度目标任务。

　　全年负责综合考核考评迎检工作4次，通过了科技部对国家级科技企业孵化器的综合考评、省人社厅对岳阳留学人员创业园的综合考评、省科技厅对创业中心的考核考评、省商务厅对国家级电子商务示范基地的综合考评。

　　2022年我单位引进了湖南铭鲤企业管理有限公司和湖南中福易达商贸有限公司，对电商企业进行“直播带货”和“农村电商致富带头人”的双线培训活动。2022年开展线下电商技能培训264场次，累计培训人数达1165人次；线上培训178场，累计培训人数突破12万人次。

　　7月份与区发改局、区财政局、岳阳市腾宇人力资源管理咨询有限公司等共同承办“2022年‘创客中国’岳阳经开区中小微企业创新创业大赛”。赛事吸引我区20多家企业踊跃参与，并遴选出4家企业进入市赛，其中湖南千盟工业智能系统股份有限公司荣获企业组二等奖，湖南海正生物科技有限公司和岳阳长炼机电工程技术有限公司荣获企业组三等奖，岳阳珞佳智能科技有限公司荣获创客组一等奖。湖南千盟工业智能系统股份有限公司和岳阳珞佳智能科技有限公司作为市代表参加省级竞赛，分别获得了企业组与创客组三等奖。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　财政未能及时下达预算资金，导致我单位拖欠中小企业货款。

　　第四部分

　　名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（三）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

　　（五）科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　（六）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（八）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

　　（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　（十一）津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　（十二）伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　（十三）绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　（十四）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　（十五）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　（十六）其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（十八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十九）办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　（二十）差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　（二十一）劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　（二十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　（二十三）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人.

　　（二十四）医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。