岳阳经济技术开发区医疗保障局2022年度部门决算公开-岳阳经济技术开发区

岳阳经济技术开发区医疗保障局2022年度部门决算公开

来源：岳阳经济技术开发区日期：2023-09-04

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　　第一部分岳阳经济技术开发区医疗保障局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区医疗保障局单位概况

　　一、部门职责

　　岳阳经济开发区医疗保障局主要负责拟定并组织实施全区医疗保障事业发展规划和年度工作计划；统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系；负责医部保障基金收支及监督,负责医疗救助等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。内设办公室、待遇保障、基金监督等科室，下设事业机构区医疗和生育保险事务中心。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济开发区医疗保障局局机关及区医疗和生育保险事务中心。

　　第二部分

　　部门决算表


收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	641.51	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	641.51
八、其他收入	8			21
	9			22
本年收入合计	10	641.51	本年支出合计	23	641.51
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	641.51	总计	26	641.51
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

641.51　

210

卫生健康支出

641.51

21013

医疗救助

248.82

2101301

城乡医疗救助

200.00

2101399

其他医疗救助支出

48.82

21015

医疗保障管理事务

392.69

2101501

行政运行

302.87

2101502

一般行政管理事务

30.00

2101504

信息化建设

5.00

2101506

医疗保障经办事务

14.82

2101599

其他医疗保障管理事务支出

40.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

641.51　

210

卫生健康支出

641.51

21013

医疗救助

248.82

2101301

城乡医疗救助

200.00

2101399

其他医疗救助支出

48.82

21015

医疗保障管理事务

392.69

2101501

行政运行

302.87

2101502

一般行政管理事务

30.00

2101504

信息化建设

5.00

2101506

医疗保障经办事务

14.82

2101599

其他医疗保障管理事务支出

40.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	641.51	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、卫生健康支出	21	641.51	641.51
	8			22
本年收入合计	9	641.51	本年支出合计	23
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	641.51	总计	28	641.51	641.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：公开05表

　　单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		641.51	641.51
210	卫生健康支出	641.51	641.51
21013	医疗救助	248.82	248.82
2101301	城乡医疗救助	200.00	200.00
2101399	其他医疗救助支出	48.82	48.82
21015	医疗保障管理事务	392.69	392.69
2101501	行政运行	302.87	302.87
2101502	一般行政管理事务	30.00	30.00
2101504	信息化建设	5.00	5.00
2101506	医疗保障经办事务	14.82	14.82
2101599	其他医疗保障管理事务支出	40.00	40.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301		工资福利支出		280.40		302	商品和服务支出		155.11		307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		89.45		30201	办公费		7.33		30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		93.77		30202	印刷费		5.94		30702	国外债务付息
30103		奖金		1.23		30203	咨询费				310	资本性支出
30106		伙食补助费				30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		32.61		30205	水费				31002	办公设备购置
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		16.09		30206	电费				31003	专用设备购置
30109		职业年金缴费				30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		21.02		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112		其他社会保障缴费		0.51		30211	差旅费		0.50		31008	物资储备
30113		住房公积金		21.41		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		4.3		30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		206.00		30215	会议费		0.2		31012	拆迁补偿
30301		离休费				30216	培训费				31013	公务用车购置
30302		退休费				30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费				399	其他支出
30307		医疗费补助		206.00		30227	委托业务费		141.14		39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金				30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用
30399		其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
						30299	其他商品和服务支出
人员经费合计				486.40		公用经费合计									155.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
														公开07表
部门：														单位：万元
项目			年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码	科目名称							小计		基本支出			项目支出


栏次			1		2			3		4			5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收入总计641.51万元。与上年相比，增加321.37万元，增长50.1%，主要是因为城乡医疗救助、医疗保障管理事务资金较上年增加；

　　2022年度支出总计641.51万元。与上年相比，增加321.37万元，增长50.1%，主要是因为城乡医疗救助、医疗保障管理事务资金较上年增加；

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计641.51万元，其中：财政拨款收入641.51万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计641.51万元，其中：基本支出641.51万元，占100%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计641.51万元，与上年相比，增加321.37万元,增长50.1%，主要是因为城乡医疗救助、医疗保障管理事务资金较上年增加；

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出641.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加321.27万元，增长50.1%，主要是因为城乡医疗救助、医疗保障管理事务资金支出较上年增加；

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出641.51万元，主要用于以下方面：卫生健康类支出641.51万元，占100%;

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为641.51万元，支出决算数为641.51万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、城乡医疗救助支出200.00万元

　　年初预算为00万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%；

　　2、其他医疗救助支出48.82万元

　　年初预算为48.82万元，支出决算为48.82万元，完成年初预算的100%；

　　3、行政运行302.87万元

　　年初预算为302.87万元，支出决算为302.87万元，完成年初预算的100%；

　　4、一般行政管理事务30.00万元

　　年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%；

　　5、信息化建设5.00万元

　　年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%；

　　6、医疗保障经办事务14.82万元

　　年初预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成年初预算的100%；

　　7、其他医疗保障管理事务支出40.00万元

　　年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100%；

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出641.51万元，其中：

　　人员经费280.40万元，占基本支出的43.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费155.11万元，占基本支出的24.18%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出没有财政预算，故没有财政拨款支出决算总体情况说明。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出,无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出13.97万元，比年初预算数减少9.78 万元，降低70%。主要原因是：财政缩减开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0.2万元，用于召开医保筹资会议。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购服务支出30万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。