目录

　　第一部分 岳阳经济开发区农村工作部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区农村工作部概况

　　一、 部门职责

　　1、贯彻执行党和国家有关农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行情况；

　　2、负责全区内涉农事务的综合、指导、协调、规划、管理和服务等；

　　3、负责全区农业产业化、农业项目实施、农业保险、病虫害专业化防治、农村服务推广体系、负责新农村建设、扶贫开发的规划指导、综合协调和管理及农村环境整治等工作；

　　4、负责全区防汛抗旱、水利工程规划、建设、水政水资源管理、城镇供水和水利经济管理等工作；

　　5、负责全区动物疫情防控监管、重大动物疫处置、畜禽水产品质量安全监测及检疫检验、标准化规模养殖生产监管、农产品质量安全监管等工作；

　　6、负责全区落实大中型水库移民后扶政策及移民后扶项目管理、移民产业开发等工作；

　　7、负责全区内农村党风廉政建设综合、协调、指导、监督，减轻农民负担工作，农村土地承包经营权发证、农村集体产权制度改革、村级财务管理、农民专业合作社和家庭农场等工作；

　　8、负责全区乡村振兴工作。

　　9、负责水政水保执法水资源管理、南湖巡查、农资市场管理、农产品质量安全管理和河长制办分室等工作；

　　10、负责全区农机驾驶员培训、农机监理及农机购机补贴落实、农机车辆上户、年检年审及农机安全生产执法等工作；

　　11、负责全区的国家强制动物免疫效果实行、动物卫生检疫和病死动物无害化处理等工作。

　　12、完成上级业务主管部门、区工委、管委会交办的其它工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区农村工作部为正科级单位，现有正式干部职工32名、“三性”劳务派遣人员3名，离退休人员5人，内设7个科局室3个二级机构。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济开发区农村工作部单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：部机关本级决算，含所属二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计829.85万元。与上年相比，减少952.53万元，减少53.44%，主要是原因是全年控制支出，项目预算相比2021年度减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计829.85万元，其中：财政拨款收入829.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计829.85万元，其中：基本支出829.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计829.85万元，与上年相比，减少952.53万元,减少53.44%，主要是全年控制支出，项目预算相比2021年度减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出829.85万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少952.53万元，减少53.44%，主要是全年控制支出，项目预算相比2021年度减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出829.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.29万元，占1.48%；农林水（类）支出817.56万元，占98.52%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为803.52万元，支出决算数为829.85万元，完成年初预算的103.28%，其中：

　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0.00万元，支出决算为12.29万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出增加。

　　2、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

　　年初预算为620.32万元，支出决算为634.36万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动工资福利支出增加。

　　3、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

　　年初预算为23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行支出。

　　4、农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。

　　年初预算为97.71万元，支出决算为97.71万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行支出。

　　5、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

　　年初预算为61.63万元，支出决算为61.63万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格按照预算执行支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出829.85万元，其中：

　　人员经费620.27万元，占基本支出的74.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

　　公用经费209.58万元，占基本支出的25.26%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、福利费。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算本年无发生，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是两年都无发生数。

　　公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算本年无发生，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是是两年都无发生数。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算本年无发生，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是两年都无发生数。

　　公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初无预算本年无发生，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是两年都无发生数。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0.00万元.

　　2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务用车支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出209.58万元，比上年决算数减少28.08 万元，降低11.82%。主要原因是：本年按照制度严格控制日常公用经费支出，致使全年机关运行经费有所下降。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费1.00万元，用于召开厕所革命会议，人数65人，内容为乡镇厕所革命长效管理；开支培训费0.49万元，用于开展安全生产培训，人数20人，内容为安全生产日宣传；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支XXXX万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占授予中小企业合同金额的XX%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1、全年共抽检样品1863批次，合格率为99.92%，举办区级培训班1期，乡镇培训班3期；2、完成印发产业扶贫项目实施方案、产业扶贫奖补资料，抽调人员完成贫困户、边缘易致贫户产业奖补验收。3、全年推广测土配方施肥面积21.3万亩，发放技术资料1.3万份，发放施肥建议卡2万份。通过项目实施，提高科学施肥水平，提高肥料利用率，节本增收。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.我单位财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。严格执行内部监督，无违法违规行为的产生。对三公经费费用严格执行相关规定，支出额严格控制在区财政下达的限额指标之内.

　　2.我单位加强健全内部控制机制，按规定定期清查资产负债，未入账的资产负债及时确认入账。对出纳，会计，资产管理，政府采购等关键岗位进行监督，加大宣传培训力度，创新培训方式，提高相关工作人员的业务水平和工作能力。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　三、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　四、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。