目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区市场监管局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区市场监管局概况

　　一、 部门职责

　　（一）负责全区市场主体登记注册与监督管理、消费维权；

　　（二）负责知识产权、产品和纤维及制品质量、特种设备安全、计量、标准化质量检验检测、认证认可、食品安全监督管理；

　　（三）根据权限依法承担药品、医疗器械、保健食品、化妆品管理监督工作；

　　（四）负责盐业行业管理和食盐质量安全监督管理，价格监督检查与反不正当竞争；

　　（五）负责全区市场监管综合行政执法工作，根据授权或委托行使相应的行政处罚权及相关行政强制、行政检查权。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　据编委核定，我局下设17个内设机构，5个市场监督管理所。

　　内设股室分别为：办公室（信息化办）、财务股、人事股、政策法规股、登记注册股（非公党建办公室）、信用监督管理股、反不正当竞争和价格监督管理股、市场规范管理股、消费者权益保护股（区消费者委员会办公室）、特种设备安全监察股、标准计量和质量发展监督管理股、食品安全监督管理股、餐饮食品安全监督管理股、药械保化监督管理股、网络监管和知识产权股、机关党委、工会和离退休管理服务股。

　　市场监督管理所分别为：通海路市场监管所、金凤桥市场监管所、木里港市场监管所、康王市场监管所、西塘市场监管所。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区市场监管局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区市场监管局单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　公开05表

　　部门：岳阳经济技术开发区市场监管局                                                                                        单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2175.2万元。与上年相比，减少289.72万元，减少11.75%，主要是因为其他收入较上年有所减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2171.14万元，其中：财政拨款收入2155.15万元，占99.26%；其他收入15.99万元，占0.74%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2165.75万元，其中：基本支出1519.08万元，占70.14%；项目支出646.67万元，占29.86%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2155.15万元，与上年相比，增加447.72万元,增长26.22%，主要是因为基本支出人员经费较上年有所增长，项目支出知识产权专项支出有所增长。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2155.15万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，财政拨款支出增加447.72万元，增长26.22%，主要是因为：1、人员工资调增；2、因单位下沉经开区管辖，基本医疗保险缴费和住房公积金缴纳以往由财政直接缴纳改为拨付单位自行缴纳；3、增加了工伤保险；4、项目支出知识产权专项经费有所增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2155.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1831.73万元，占84.99%；科学技术（类）支出170.82万元，占7.93%;城乡社区（类）支出152.6万元，占7.08%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1825.03万元，支出决算数为2155.15万元，完成年初预算的118.09%，其中：

　　1、一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政追加了知识产权综合服务分中心建设专项经费。

　　2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为1625.03万元，支出决算为1198.15万元，完成年初预算的73.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，大力压减了行政运转、党建经费、福利费等基本支出。

　　3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为156.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了执法专项经费。

　　4、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。

　　年初预算为80万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场主体管理专项经费未支出。

　　5、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。

　　年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市场秩序执法专项经费未支出。

　　6、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算内药品事务专项未支出，省局追拨2万元。

　　7、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。

　　年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：质量安全监管专项经费未支出。

　　8、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

　　年初预算为30万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：食品安全监管专项经费未支出。

　　9、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

　　年初预算为40万元，支出决算为455.47万元，完成年初预算的1138.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付了上年结转专项经费、追加了上年绩效经费及省级市场监督管理专项资金。

　　10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为170.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了拨付企业知识产权专项经费。

　　11、城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为152.6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了上年度项目考核绩效。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1518.49万元，其中：

　　人员经费1387.9万元，占基本支出的91.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费130.59万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为92万元，支出决算为71万元，完成预算的77.17%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减。

　　公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.48万元，完成预算的6%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减“三公”经费，严控在预算额度内开支。与上年相比减少3.21万元，减少86.99%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，大力压减“三公”经费开支，全年实际支出比上年有大幅减少。

　　公务用车购置费支出预算为60万元，支出决算为56.98万元，完成预算的94.97%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，在预算控制数内开展车辆购置工作。与上年相比减少56.98万元，减少的主要原因是上年未进行公务用车购置。

　　公务用车运行维护费支出预算为24万元，支出决算为13.54万元，完成预算的56.42%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，在预算控制数内进行开支。与上年相比减少10.19万元，减少42.94%,减少的主要原因是本年新购公务用车四辆，车辆维修费用有所减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.48万元，占0.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算70.52万元，占99.32%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组4个、来宾36人次，主要是学习交流、检查、考核等发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为70.52万元，其中：公务用车购置费56.98万元，单位本级更新公务用车4辆。公务用车运行维护费13.54万元，主要是公务车辆油料、维修、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出130.59万元，比年初预算数减少89.6万元，降低40.69%，主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关运行经费在预算额度内开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费7.97万元，用于开展党建和市场监管专项能力知识培训，人数约800人，内容为党风建设及市场监管业务学习；2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额81.23万元，其中：政府采购货物支出81.23 万元。授予中小企业合同金额81.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.23万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　2022年，在区工委的坚强领导和精准指导下，我局根据年初工作规划和重点性工作，通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：

　　1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实有人数控制在人员编制数以内。

　　2、预算执行方面，除非本级财政追加专项资金、本级财政追加政策性工资提标、绩效、综治奖励外，支出总额控制在预算总额以内，不存在截留或挤占专项资金情况。

　　3、预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

　　4、资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　我局通过合理控制财政资金的预算管理和使用，有效地发挥了资金的经济效益，保证了本局日常工作的正常运转。社会效益上为市场监管提供了资金保障，整顿和规范市场经济秩序，保障经营者和消费者的合法权益，努力营造法制、诚信、公平、文明的市场环境，保障区经济健康有序发展，维护社会稳定，更好地为经济社会发展服务。在行政效能上促进部门改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本。达到了改善办公条件、提高办公效率，增长群众满意度的目标。我局较好地完成了绩效评价的各项指标数和年初确定的整体绩效目标任务。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

　　2、政府采购预算在执行过程中没有资金保证。公共支出项目不能细化到政府采购集中采购目录，导致采购项目不符合国家相关政策规定或单位根本无财力进行采购，由此造成采购预算执行率不高。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

　　二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　九、一般公共服务（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）：反映知识产权保护、运用、公共服务等方面的支出。

　　十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。十一、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　十二、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

　　十三、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

　　十四、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。十五、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

　　十六、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

　　十七、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

　　十八、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

　　十九、城乡社区支出 （类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。