目录

　　第一部分 岳阳经济技术开发区金凤桥管理处概况概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区

　　金凤桥管理处概况

　　一、 部门职责

　　1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作；监督、教育、管理党员干部；对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

　　2、制定全处经济社会发展规划，引导、督促各经济组织开展工作；负责管理处财政预算和收支管理，对社区财务进行指导和审计。

　　3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，管理外来人口，组织民事调解，保护居民合法权益，开展安全生产检查，向人民政府反映居民群众诉求，办理群众来信来访事项，维护辖区内社会稳定，优化发展环境。

　　4、负责本区域内的计划生育、民政优抚、社会救助、文化教育、劳动服务等社会事务和城市防汛、森林防火等抢险救灾工作。

　　5、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。

　　6、服务辖区内的项目建设。

　　7、完成区工委、管委会交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区金凤桥管理处单位现有人数105人，其中：在职编制54人，离退休0人，其他人员51人。决算报告编制范围包括15个内设机构分别为：党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管统计站、安置办、劳保站、卫计办、控违执法中队、敬老院。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区金凤桥管理处单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：党政办、监察室、武装部、财政所、项目办、民政办、农办、爱卫办、综治办、经管统计站、安置办、劳保站、卫计办、控违执法中队、敬老院。

　　第二部分

　　部门决算表

　　(见附表)

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计2236.11万元。与上年相比，增加161.11万元，增长8%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计2236.11万元，其中：财政拨款收入2336.11万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计2236.11万元，其中：社会保障和就业支出46.97万元、卫生健康支出53.91万元、城乡社区支出282.75万元、农林水支出1948.49万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计2236.11万元，与上年相比，增加161.11万元,增长8%，主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出2236.11万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）161.11万元，增长（减少）8%，主要是因为主要是因为社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出的增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出2236.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.97万元、卫生健康支出53.91万元、其他社会保障和就业支出42万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助41.73万元、行政运行48.22万元、其他城乡社区管理事务支出176.95万元、其他农林水支出1900.49万元。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为2236.11万元，支出决算数为2236.11万元，完成年初预算的100%，其中：

　　1、社会保障和就业支出其他人力资源和社会保障管理事务支出

　　年初预算为46.97万元，支出决算为46.97万元，完成年初预算的100%.

　　2、其他社会保障和就业支出。

　　年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。

　　3、财政对基本医疗保险基金的补助财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

　　年初预算为41.73万元，支出决算为41.73万元，完成年初预算的100%。

　　4、城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行

　　年初预算为48.22万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的100%。

　　5、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出

　　年初预算为176.95万元，支出决算为176.95万元，完成年初预算的100%。

　　6、其他农林水支出

　　年初预算为1900.49万元，支出决算为1900.49万元，完成年初预算的100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出2232.11万元，其中：

　　人员经费222.75万元，占基本支出的10%,主要包括基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　商品和服务支出1912.83万元，占基本支出的86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购 19 置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　无因公出国（境）费支出预算与决算；

　　无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；

　　无公务接待费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中对个人及家庭补助4万元。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出48.22万元，与年初预算数相符。

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额361万元，其中：政府采购货物支出361万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，2022年度，我处严格执行《财务制度》，加强财务管理和内部监督，严格控制开支范围和标准，基本达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1、内部财务管理制度细化不够。

　　2、绩效管理相关制度体系需完善。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年决算报表.xls