目录

　　第一部分岳阳市公安局经济技术开发区分局单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳阳市公安局经济技术

　　开发区分局概况

　　一、 部门职责

　　岳阳市公安局经济技术开发区分局是岳阳市公安局垂直管理的城区公安分局，主管岳阳市经济技术开发区公安警务工作的政府工作职能部门。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳市公安局经开区分局单位内设机构包括：纪委、政工室、办公室、警务保障室、侯问室、情报中心6个科室；刑侦大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、科信大队、法制大队、国保大队、人口大队、反恐大队、巡特警大队11个大队；八字门派出所、金凤桥派出所、西塘派出所、康王派出所、三荷派出所、木里港派出所6个派出所。现有在职全额编制人数158人，协辅警245人；退休43人。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳市公安局经开区分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附表）

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计7648.67万元。与上年相比，减少73.62万元，减少0.95%，主要是因为因财政资金紧张，22年未拨付和支出项目开支。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计6668.86万元，其中：财政拨款收入5855.68万元，占87.81%；其他收入813.18万元，占12.19%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计7389.18万元，其中：基本支出6127.74万元，占82.93%；项目支出1261.44万元，占17.07%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计5855.68万元，与上年相比，减少1354.47万元,减少18.79%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。主要原因是因财政资金紧张，22年未拨付和支出项目开支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出5855.68万元，占本年支出合计的100%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。与上年相比，财政拨款支出减少1354.47万元，减少18.79%，主要原因是因财政资金紧张，22年未拨付和支出项目开支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出5855.68万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5846.68万元，其中公安（款）支出5836.48万元，其中行政运行4528.35万元，一般行政管理事务127.01万元，执法办案329.5万元，其他公安支出851.62万元，司法（款）支出10.2万元，其中行政运行10.2万元，占99.85%；卫生健康（类）支出9万元，其中其他公共卫生支出9万元，占0.15%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为6622.73万元，支出决算数为5855.68万元，完成年初预算的88.42%，其中：

　　1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

　　年初预算为4332.03万元，支出决算为4528.35万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算执勤加班的功能科目拨付时由一般行政管理事务调整为行政运行。

　　2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为327.8万元，支出决算为127.01万元，完成年初预算的38.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算执勤加班的功能科目拨付时由一般行政管理事务调整为行政运行。

　　3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

　　年初预算为232万元，支出决算为329.5万元，完成年初预算的142.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：分局加大执法办案力度，费用增加。

　　4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

　　年初预算为1730.9万元，支出决算为851.62万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，项目支出未拨付。

　　5、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算医疗保险及工伤保险功能分类调整为司法（款）行政运行（项）。

　　6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政局社保科年中追加疫情防控执勤点防疫和卡口交通管制装备经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出5728.67万元，其中：

　　1、人员经费5027.49万元，占基本支出的87.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

　　(1) 工资福利支出5005.67万元，主要用于在职干警的工资及奖金补助的发放（包括基本工资1254.73万元，津贴补贴287.5万元，奖金478.78万元，绩效工资1082.15万元，基本养老保险及职业年金缴费192.58万元,职工基本医疗保险缴费104.55万元，其他社会保障缴费164.18万元，住房公积金262.87万元，医疗费0.14万元，其他工资福利支出1178.18万元），占基本支出的87.38%。

　　(2) 对个人和家庭的补助21.81万元，主要用于离退休干警工资及津补贴的发放（包括抚恤金18.24万元生活补助1.07万元、奖励金2.5万元），占基本支出的0.38%。

　　2、公用经费701.18万元，占基本支出的12.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

　　(1) 日常公用经费649.58万元，主要用于单位日常运转及办案维稳等开支（包括办公费30.85万元、印刷费15.06万元、水费5.22万元、电费82.53万元、邮电费12.11万元、差旅费29.31元、维护（修）费21.27万元、培训费0.94万元、被装购置费18.9万元、福利费60.41万元、公务用车运行维护费87.67万元、其他交通费用116.62万元、其他商品和服务支出168.69万元），占基本支出的11.34%。

　　(2) 资本性支出51.6万元。其中办公设备购置12.6万元，公务用车购置39万元，占基本支出的0.9%。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为122万元，支出决算为126.67万元，完成预算的103.83%，其中：

　　无因公出国（境）费支出预算，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　无公务接待费支出预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为120万元，支出决算为126.67万元（车辆运维费87.67万元，车辆购置费39万元），完成预算的105.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务用车购置数量。与上年相比增加29.2万元，增加29.96%,增加的主要原因是增加了公务用车购置数量。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出,因公无出国（境）费支出决算,公务用车购置费及运行维护费支出决算126.67万元，占100%。其中：

　　1、无因公出国（境）费支出预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　2、无公务接待费支出预算，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为126.67万元，其中：公务用车购置费39万元，岳阳市公安局经济技术开发区分局更新公务用车6辆。公务用车运行维护费87.67万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为33辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出649.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数984.16万元减少334.58 万元，降低34%。主要原因是：年初预算中，辅警工资差额和城市快警、一村一辅警工资差额实际付款调整为人员支出。

　　十、一般性支出情况

　　2022年本部门无会议费开支；开支培训费0.94万元，用于开展民警警务培训，人数19人，内容为民警警务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购支出总额1268.65万元，其中：政府采购货物支出1092.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.3万元。授予中小企业合同金额176.3万元，占政府采购支出总额的13.9%，其中：授予小微企业合同金额176.3万元，占政府采购支出总额的13.9%。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆33辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车31辆；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备2台。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况。

　　根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分96分，绩效评价等级为“优”。坚持“稳”字当头，以推进各类专项行动为契机，扎实做好源头治理和重点稳控工作，有力捍卫政治安全，探索推进信访、维稳机制有机融合，有效防范化解社会面风险，确保了全市社会大局平稳可控。

　　2022年本单位在年初的预算范围内，围绕年初绩效目标不偏不移，严格按照相关规定进行预算执行。提高了项目资金的使用效益，保障了项目工作的正常运转。2022年本单位重点绩效项目都按照年初申报的计划，稳步进行中，没有发现有偏差的情况。

　　从评价情况来看，我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　（二）存在的问题及原因分析。

　　2022年本单位按单位财务情况如实填报单位预决算，按时完成单位预决算公开工作。从评价情况来看，我局按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

　　2022年本单位在年初的预算范围内，围绕年初绩效目标不偏不移，严格按照相关规定进行预算执行。提高了项目资金的使用效益，保障了项目工作的正常运转。重点绩效项目主要有金凤桥消防站建设，金凤桥消防站按进度正在建设中。2022年本单位重点绩效项目都按照年初申报的计划，稳步进行中，没有发现有偏差的情况。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　被装购置费：反映法院、检察院、政府各部门以及军队（含武警）的被装购置支出。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　

岳阳市公安局经开区分局2022年度部门决算公开.XLS