目 录
第一部分岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局概况
一、部门职责
（1）负责贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全区环境保护制度和环境保护技术政策并监督实施。组织编制全区环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，组织实施环境友好型社会建设目标，参与制定全区主体功能区规划。
（2）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件，负责全区重大突发环境事件的应急、预警工作，协调县市区环境污染纠纷，组织和协调市内长江流域、洞庭湖流域等重点区域污染防治工作。
（3）承担落实全区减排目标的责任。组织实施全区主要污染排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查全区污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（4）负责提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议。参与指导和推动全区循环经济与环保产业发展。参与应对气候变化工作。
（5）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的任务。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家和省里规定审核审批全区重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。
（6）负责全区环境污染防治的监督管理。制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营许可证的审核监督管理。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导全区城镇和农村的环境综合整治工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我局共有干部职工13人，其中在职人数13人；核定行政编制13名，实有人数17人，其中劳务派遣4人。局内设环境执法大队、办公室、财务股、管理股、法制宣传股。
（二）决算单位构成。
岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,本单位无二级机构。
第二部分 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局2022年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为722.38万元，与2021年相比，收、支总计各增加145.72万元，增长25.27%。主要原因是人员变动工资增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计722.38万元，其中：财政拨款收入541.3万元，占74.93%；其他收入181.08万元，占25.07%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计722.38万元，其中：基本支出284.65万元，占39.4%；项目支出437.73万元，占60.6%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为541.3万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加101.96万元，增长23.21%。主要原因是人员变动工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出541.3万元，占本年支出合计的74.93%。与2021年度相比，财政拨款支出增加102万元，增长23.21%,主要原因是人员变动工资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出541.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.94万元，占0.17%；卫生健康（类）支出0.45万元，占0.08%；节能环保（类）支出538.45万元，占99.47%；住房保障（类）支出1.46万元，占0.27%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为203.06万元，支出决算为541.3万元，完成年初预算的0%。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的15.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算减少预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.81万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的14.95%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算减少预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的7.89%。决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算减少预算数。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为64.83万元，支出决算为73.83万元，完成年初预算的113.88%。决算数大于预算数的主要原因是科目间调整预算。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的26.9%。决算数小于预算数的主要原因是科目间调整预算。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为459.04万元，完成年初预算的459.04%。决算数大于预算数的主要原因是科目间调整预算及年中追加预算。
住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的17.59%。 决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算减少预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出103.57万元，其中:
人员经费80.78万元，占基本支出的78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费22.8万元，占基本支出的22.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.93万元,完成预算的93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车运行维护费支出预算为1万元，支出决算为0.93万元,完成预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少2万元，下降64.5%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占100%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.93万元，其中： 公务用车购置支出0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行费支出0.93万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费支出22.8万元。比年初预算数增加2.06万元。增长9.93%，主要原因是：人员调整增加人头经费。
十、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，用于开展环保培训，人数10人，内容为生态环境学习培训；2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市生态环境局岳阳经济技术开发区分局共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2022年，我局在区委、区政府坚强领导下，重抓污染治理、加强执法监管，全面完成大气污染防治、水污染防治行动计划、土壤污染防治、节能减排及政府工作报告目标任务，社会、环境效益提升显著，整体支出绩效自评得分98分，绩效等级为优。（详细见附件）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
