目录
第一部分 民政局部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门（单位）概况
一、 部门职责
1、宣传、贯彻、执行中央省市民政工作法律法规和政策规定，制订全区民政事业发展规划和年度计划，并组织实施、监督检查。
2、统筹社会救助体系建设，负责全区城乡特困人员救助、城乡居民最低生活保障、孤儿救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；调查、审核、审批全区民政救助对象，组织实施救助，落实各项民政救助政策。
3、负责、指导村民（居民）委员会（监委会、组委会）换届民主选举及民主决策、民主管理和民主监督工作。指导开展村务公开，推进基层民主政治建设。负责、指导社区建设工作，推进城乡社区服务体系建设，推进社区服务管理规范化。
4、负责全区社会组织的审批、登记和监督管理；查处社会组织的违法行为和非法社会组织。
5、负责全区行政区划工作。承担区、镇（街道办）行政区域的设立、撤销、调整、地名命名、更名和界线变更及政府驻地迁移的初审上报工作。调处区境内行政区域边界争议。
6、负责组织、协调与毗邻区行政区域界线的勘定,负责勘界历史资料的保存利用；参与市、区际边界争议的联合调查和调处工作；管理行政区域界线界桩标志。负责全区规范地名标志的设置和管理，收集整理地名信息资料，管理地名档案。负责行政区划图的审核、勘定工作。
7、负责拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
8、负责社会福利有奖募捐及福利彩票发行管理工作，负责福彩销售站的上报、批复与管理工作，管理本级福利资金，推进社会福利社会化。
9、负责殡葬管理和殡葬制度改革，规范殡仪服务、公墓服务行为，加强公益性公墓建设与管理，促进殡葬事业健康发展。
10、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。指导建设养老院、农村幸福院、日间照料中心、居家养老、智慧养老等各种养老服务机构。
11、负责全区民政事业统计信息报送工作；强化民政财务，对全区民政事业经费作出预、决算，监督民政事业费的使用和管理。
12、负责社区工作者的招录使用和管理工作，负责志愿者队伍建设管理，推进社区工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
13、负责有关民政业务的行政复议工作；受理来信来访。
14、配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。
15、负责本行业本领域的安全生产监管工作。
16、承办区工委、管委会和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区民政局是区管委会的重要职能部门之一，位于岳阳大道9号，局内设机构综合办公室、社会求助管理办、养老服务和儿童福利办、基层政权和区划地名办、社会事务慈善事业办、残疾人联合会六个职能科室由组成。目前，局机关现有在编干部职工16名，退休人员2人，劳务派遣人员15人
（二）决算单位构成。
本级单位。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计755.22万元。与上年相比，增加207.98万元，增长38%，主要是因为英伦世家更名，示范养老服务中心建设，敬老院消防设施维护维修，不规范地名整治等支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计755.22万元，其中：财政拨款收入740.98万元，占98.11%；政府性基金预算财政拨款收入14.24万元，占1.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计755.22万元，其中：基本支出755.22万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计755.22万元，与上年相比，增加207.98万元,增长38%，主要是因为英伦世家更名，示范养老服务中心建设，敬老院消防设施维护维修，不规范地名整治等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出755.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加207.98万元，增长38%，主要是因为英伦世家更名，示范养老服务中心建设，敬老院消防设施维护维修，不规范地名整治等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出755.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出740.98万元，占98.11%；其他支出14.24万元，占1.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为756.52万元，支出决算数为755.22万元，完成年初预算的99.87%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为257.52万元，支出决算为281万元，完成年初预算的109.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政运行经费支出。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为8万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的249.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：从行政区划和地名管理结余中列支。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为226万元，支出决算为391.99万元，完成年初预算的173.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：示范养老服务中心建设敬老院消防设施维护维修。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为20万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的47.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金拨付原因，结转下年支付。
5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：残疾人辅助器具及维修支出。
6、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0，支出决算为32.5万元，主要原因是：市财政拨入低保人员的工作经费。
7、社会保障和就业支出（类）临时求助（款）临时求助支出（项）。
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：临时救助金支出。
8、其他支出（类）彩票发行销售机构业务安排的支出（款）福利彩票销售机构业务支出（项）。
年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：利彩票销售机构业务支出。
9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：社会福利的彩票公益金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出740.98万元，其中：人员经费459.86万元，占基本支出的62.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费281.12万元，占基本支出的37.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0，完成预算的0%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入14.24万元；年初结转和结余0万元；支出14.24万元，其中基本支出14.24万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务安排的支出（款）福利彩票销售机构业务支出（项）。
年初预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：利彩票销售机构业务支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：社会福利的彩票公益金支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出281.12万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加145 万元，增长206.55%。主要原因是：其他商品服务支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门无会议费开支；开支培训费0.2万元，用于开展民政相关业务培训，内容为养老业务培训、残疾人业务培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额81万元，其中：政府采购货物支出81元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
一是坚持党建引领，加强民政党风廉政建设；二是抓实重点民生实事，及时提高保障标准；三是健全农村低收入人口常态化帮扶机制，落实好兜底保障政策；四是抓好养老服务真抓实干工作，提升养老服务质量；五是做好未成年人关爱保护工作，提高儿童关爱服务水平；六是全力夯实基层基础，提升基层服务能力；七是认真落实专项事务管理，提升服务水平；八是大力推进慈善募捐、福彩和社会工作，促进社会公益事业发展；九是殡葬改革的稳步推进，破除丧葬陋习，倡导文明丧事新风，节约了土地资源，推进了城乡生态环境建设，在全区形成一股丧事简办、文明祭祀的新风尚。
我单位坚持民政工作宗旨，紧紧围绕年初制定的工作目标，合理使用资金，提高资金使用效益，帮助困难群众，及时发放人员工资和个人家庭补助的支出。一是认真做好社会救助工作, 保障水平不断提高，切实缓解低收入家庭因特殊原因导致的临时性困难，努力改善民生，保障民权，维护民利；二是促进基层民主建设，创新社会事务管理；三是社会福利、慈善和殡葬管理等各项工作全面得到发展；四是民政局加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平，促进民政部门承担的社会事务管理规范，取得显著成效。
我单位秉承节约为原则，未超过预算安排公用经费总额，项目支出严格按照专项资金管理制度标准执行发放，推动一件事一次办，大大提高了行政效率，获得了群众好评。
（二）存在的问题及原因分析
我单位虽秉承节约为原则，但基本支出经费保障压力大；再者需加强预算编制的学习，合理编制年度预算。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
2022年度岳阳经济开发区民政局部门决算公开表格
