目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区经济合作局概  况

　　一、 部门职责

　　1.负责拟订全区招商引资政策及工作计划，开展对外经济交流合作；

　　2.负责招商信息收集、投资项目洽谈和项目引进落地工作；

　　3.负责招商形象宣传推广和招商活动的策划、组织并实施；

　　4.负责全区进出口贸易的促进工作；

　　5.按规定办理外资、外贸、外经和高新技术合作涉及的相关外事侨务工作；

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）根据上述职责，经济合作局内设综合科、投资服务科、三外科、招商一科、招商二科、招商三科、招商四科7个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠经济合作局。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济开发区经济合作局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　（见附表）

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：岳阳经济技术开发区经济合作局                                                                                           公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计392.67万元。与上年相比，减少48.15万元，减少12%，主要是因为财政资金紧张，公用经费和项目支出经费减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计392.67万元，其中：财政拨款收入392.67万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计392.67万元，其中：基本支出392.67万元，占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计392.67万元，与上年相比，减少48.15万元,减少12%，主要是因为财政资金紧张，公用经费和项目支出经费减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出392.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少48.15万元，减少12%，主要是因为财政资金紧张，公用经费和项目支出经费减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出392.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出32万元，占8.15%；科学技术（类）支出356.67万元，占90.83%;资源勘探工业信息（类）支出4万元，占1.02%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为14616.37万元，支出决算数为392.67万元，完成年初预算的2.68%，其中：

　　1、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下拨资金。

　　2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为269.37万元，支出决算为312.08万元，完成年初预算的115.8%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：人员工资调标和行政经费略增加。

　　3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为347万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的12.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因财政资金紧张，项目经费支出大幅减少。

　　4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为14000万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

　　5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出392.67万元，其中：

　　人员经费288.78万元，占基本支出的73.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费103.89万元，占基本支出的26.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。与上年一样无此项费用支出。

　　公务接待费支出预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少0.03万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比一致，因单位实行了车改，无此项支出费用。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年一致，因单位实行了车改，无此项支出费用。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.54万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为20.54万元，主要用于与国内外来区投资洽谈的客商发生的接待支出。2022年共接待国内外客商接待批次100个、接待人数368人次（不包括陪同人员）。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年度本单位无政府性基金收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出103.89万元，比上年决算数增加5.95万元，增长9.43%。主要原因是：增加项目尽调业务，委托业务费用增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度政府采购预算11.6万元，其中政府采购2.6万元，政府购买服务项目9万元。2022年度无政府采购支出。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元（含）以上通用设备、无单价100万元（含）以上通用设备。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　根据预算绩效管理要求，2022年度，我单位继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，基本达到预期绩效目标。

　　2022年，共计签约项目52个，合同投资额351.5亿元，在全市排名第二，其中：总投资50亿元以上项目4个，分别为锂电新材智能化装备及负极前驱体生产基地、锂/钠离子储能电池生产制造、中集新型可再生纤维产业园和零碳智慧能源等；投资过亿元项目有九盟工业气体、奥赛瑞智能科技、森欣熔炉制造、升华电器设备、金达电力电器项目等48个项目；引进“九州通医药配送基地”“居然之家家居商业综合体”、“航天宏康智能产品研发生产基地”、“华润医药”等三类“500”强项目4个。完成进出口贸易总额78.96亿元，同比增长48.92%，实现破零倍增企业50余家，完成新注册外商直接投资企业6家，含注册资金2000万美元以上2家，实际到位资金454万美元，同比增长354%。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　二、公用经费和三公经费控制有一定的难度，基本是刚性支出。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

2022年决算公开表格.xlsx