目录

　　第一部分 发改局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于预算绩效情况的说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分

　　岳阳经济技术开发区     产业发展局概况

　　一、 部门职责

　　负责统筹全区产业发展规划、科技创新、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施；负责组织编制产业发展目录，拟订产业扶持政策；负责科技项目申报、高新技术企业申报和科技型企业培育等；负责区内经济运行监测和经济指标统计分析；按照“三个必须”原则负责行业安全生产协调、监督和指导工作。负责拟订国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责园区和社会经济的综合统计调查与统计监测工作，指导和协调统计业务工作，检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为；研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施；负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业和社区商业发展；负责组织实施科技计划工作；负责申报和争取国家、省市预算内资金和项目；负责社会、农村和基础设施投资审批备案等工作。归口管理科学技术协会工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。产业发展局（加挂安全生产监管局牌子），与发展和改革局（加挂工业和信息化局、商务局、统计局、科学技术局牌子）合署办公，内设机构11个，即综合科、园区考核评价科、产业发展科、重点项目科、工业和信息化科、统计分析科、科技创新科、发展改革科、商务科、能源管理科、信用建设科；下属事业机构1个，即统计事务中心；群团机构1个，即科学技术协会。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区产业发展局单位2022年部门决算汇总公开单位构成为局机关本级决算,我局下属二级机构统计事务中心不是独立核算的预算单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计均为1462.01万元。与上年相比，增加75.45万元，增长5.16%，主要是因为专项经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度收入合计1462.01万元，其中：财政拨款收入1462.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度支出合计1462.01万元，其中：基本支出1462.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收、支总计1462.01万元，与上年相比，增加75.45万元，增长5.16%，主要是因为专项经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款支出1462.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加75.45万元，增长5.16%，主要是因为专项经费增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2022年度财政拨款支出1462.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1247.02万元，占85.29%；公共安全（类）支出8.46万元，占0.58%；科学技术（类）支出35.76万元，占2.45%；节能环保（类）支出0.17万元，占0.01%；农林水（类）支出5万元，占0.34%；商业服务业等支出10.32万元，占0.71%；灾害防治及应急管理支出155.28万元，占10.62%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为1092.02万元，支出决算数为1462.01万元，完成年初预算的133.88%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

　　年初预算为611.02万元，支出决算为890.68万元，完成年初预算的145.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是；人员经费工资福利及公用经费支出增加。

　　2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

　　年初预算为141万元，支出决算为203.1万元，完成年初预算的144.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

　　3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

　　年初预算为65万元，支出决算数为40万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是；年中预算调整。

　　4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一役行政管理事务（项）

　　年初预算为75万元，支出决算数为57.74万元，完成年初预算的76.99%，

　　决算数小于年初预算的主要原因是：年中预算调整。

　　5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支

　　出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为55.5万元，决算数大于年初预算的主要原因是：此项经费为年中上级财政下达的2020年度“四上”单位市级奖补资金。

　　6、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为8.46万元，决算数大于年初预算的主

　　要原因是：年中追加经费。

　　7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）

　　年初预算为200万元，支出决算数为35.76万元，完成预算数的17.88%，

　　决算数小于预算的主要原因是：决算数小于预算数的主要原因是大部分经费由区财政局直接下拨企业，小部分经费在我局支出。

　　8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为0.17万元，决算数大于预算的主要原

　　是：此项经费为年中上级财政下达的新能源汽车推广应用省级奖补资金。

　　9、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于预算的主要原因是：

　　此项经费为年中上级财政下达的2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（消费扶贫）。

　　10、商业服务业等支出（款）商业流通事务（类）其他商业流通事务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为9万元，决算数大于预算的主要原因是：

　　此项经费为年中上级财政下达的2021年限额以上商贸流通企业培育资金。

　　11、商业服务业等支出（款）涉外发展服务支出（类）其他涉外发展服务支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为1.32万元，决算数大于预算的主要原

　　因是：此项经费为年中上级财政下达的2021年省开放型经济与流通产业发展专项资金（外贸稳增长）。

　　12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为0万元，支出决算数为155.28万元，决算数大于预算的主要

　　原因是：为年中追加经费。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款基本支出1462.01万元，其中：

　　人员经费719.59万元，占基本支出的49.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　公用经费742.42万元，占基本支出的50.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出。

　　七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.49万元，完成预算的16.33%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.49万元，完成预算的16.33%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的公务接待支出，与上年相比持平。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

　　2、公务接待费支出决算为0.49万元，共接待国内公务接待批次5个、接待人次35人次（不包括陪同人员）。主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　本部门2022年度机关运行经费支出742.42万元比上年决算数增加157.94万元，增长27.02%。主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、委托业务费有所增加。

　　十、一般性支出情况说明

　　2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.5万元，用于开展全区企业高质量培训，人数105人，内容为召开全区企业高质量培训。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2022年度无政府采购。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　今年来，我局坚持党建统揽，突出主责主业，勇担重担重任，攻坚克难，破冰突围，打头阵，当先锋，出业绩，争荣光，各项工作都取得了较为出色的成绩。

　　2022年，全区实现GDP402.12亿元，同比增长8.6%，比全市增速高3.2个百分点，排全市第二；完成规模工业增加值157.01亿元，同比增长15.6%，比全市增速高7.3个百分点，排全市第二；完成固定资产投资310.71亿元，同比增长15.5%，比全市增速高2.2个百分点平，排全市第五；聚焦电磁及磁力装备产业链，明确产业重点区域、锁定重点企业，推动产业链攀升和价值链提升。电磁及磁力装备产业链，链上企业41余家，其中省级高新技术企业21家，规上企业14家，拥有国家级专精特新“小巨人”企业2家，省级“小巨人”7家；新增首次营收过亿元企业6家，首次过10亿元企业两家，首次过50亿元企业1家，超额完成市定任务。新增国家级、省级专精特新“小巨人”企业分别是4家、6家，居全市第一。国家级综评在全国217家国家级经开区中排第90名，前进59个位次，挺进全国百强；在中部地区66家国家级经开区中排第30名，前进13个位次；在全省8家国家级经开区中排第4名，前进3个位次。“五好”园区创建在全省23个国家级园区中排第10名，前进2个位次。省政府真抓实干督查激励获得2项奖励，“双创”排全省第一，“促进工业高质量发展”排全省第二。争资争项取得突破。实际到位财政性资金6.74亿元、专项债券7.5亿元、银信融资62亿元，黄峁山生态修复和绿色发展项目争取资金6135万元，成为全省同口径最大单体项目。科技创新保持领先。新增高新企业24家，总数达到119家；新增省级以上科创平台5个，总数达到31个，总量和增量居全市第一。营商环境获得推介。“帮代办”服务得到《人民日报》点赞，省媒《观潮的螃蟹》报道和《中国发展改革报社》推送。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　一是资金使用进度有待加强；资金指标下达不及时。

　　二是预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

岳阳经济开发区产业发展局.XLS