目录
第一部分 开发区办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
开发区办公室概况
一、 部门职责
主要负责综合协调机关政务工作；承担文电、会务、机要、档案、接待等机关日常事务管理；承担信息、督办、政务公开、后勤保障工作；负责区爱国卫生运动工作的检查、监督、协调等工作。
二、机构设置及决算单位构成
根据上述职能开发区办公室内设机构8个，分别为：总值班室（应急办公室、机要保密室）,秘书科（档案科），研究室，督查室，电子政务科，行政财务科，接待科，爱国卫生运动领导小组办公室。下属事业机构1个：机关事务管理中心
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2329.37万元，与2021年2291.25万元相比收入增加38.12万元，增加 1.66%；2022年度支出2329.37万元，与2021年2291.25万元相比支出增加38.12万元，增加 1.66%，收入支出都属正常的微小变化。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2329.37万元，其中：财政拨款收入2329.37万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2329.37万元，其中：基本支出2329.37万元，占本年总支出100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2329.37万元，与2021年2291.25万元相比收入增加38.12万元，增加1.66%。2021年度支出2291.25万元，与2020年2291.25万元相比支出增加38.12万元，增加1.66%。属正常的微小变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2329.37万元，占本年支出合计2329.37万元的100%。与2021年度2291.25相比增加38.12万元，增加了1.66%。属正常的微小变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2329.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2246.37万元，占96.44%；住房保障支出83万元，占3.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2261.4万元，支出决算数为2329.37万元，完成年初预算的103%，其中：
1、一般公共服务（类）03（款）01（项）。
年初预算为1160.34万元，支出决算为1143.17万元，完成年初预算的98.5%，决算数大于年初预算数的主要原因正常调整工资福利。
2、一般公共服务（类）03（款）02（项）。
年初预算为20万元，支出决算为134.4万元，完成年初预算的672%，决算数大于年初预算数的主要原因：年中根据实际工作情况追加项目开支。
3、一般公共服务（类）03（款）03（项）。
年初预算为895.06万元，支出决算为712.8万元，完成年初预算的79.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少不必要的项目开支。
4、一般公共服务（类）03（款）04（项）。
年初预算为186万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的2.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年拨款收入情况暂缓了项目开支。
5、一般公共服务（类）03（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据实际工作情况追加项目开支。
6、住房保障支出（类）01（款）08（项）。
年初预算为0万元，支出决算为83万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据上级要求追加老旧小区改造支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2329.37万元，其中：
人员经费1175.43元，占基本支出的50.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。
公用经费1105.69万元，占基本支出的47.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等等。
专用设备购置48.25万元，占基本支出的2.07%，主要包括购置车辆等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位负责管委会各局室及工委领导的公务用车，负责管委会的对外接待工作。“三公”经费财政拨款支出预算为380万元，支出决算为356.05万元，完成预算的93.7%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务接待费支出预算为30万元，支出决算为16.8万元，完成预算的56%，决算数小于预算数的主要原因是遵照八项规定，严控接待开支。
公务用车购置费支出预算为50万元，支出决算为48.25万元，完成预算的96.5%，决算数预算数基本一致。
公务用车运行维护费支出预算为300万元，支出决算为291万元，完成预算的97%，决算数预算数基本一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.8万元，占4.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算339.25万元，占95.3%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为16.8万元，全年共接待来访团组69个、来宾683人次，主要是开发区招商引资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为339.25万元，其中：公务用车购置费48.25万元。公务用车运行维护费291万元，主要是维修、油料支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1143.17万元，比上年决算数1293.56万元，减少11.63%。主要原因是：人员退休、正常进职、晋级晋档。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费10万元，用于召开全区工作会议，人数500人，内容为全区经济工作总结和部署。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额238万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出195万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，机关事物管理中心下属公务用车平台共有车辆32辆，根据党政机关公车改革有关要求,该平台承担开发区管委会各内设机构的应急公务出行和部分综合执法用车保障。单位价值50万元以上通用设备5台(套)。单价100万元以上通用设备3台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
2022年，我办根据开发区管委会年初工作规划和重点工作安排，围绕区工委、管委会的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类） 指政府在社会保障与就业方面的支出。
（一）民政管理事务（款） 指民政管理事务支出。
1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理（项） ：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休（项） ：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出（项） 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
（五）社会福利（款） 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利（项） 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利（项） 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬（项） 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位（项） 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）： 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）： 反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出 。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
