目 录
第一部分 康王工业园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
康王工业园概况
一、部门职责
1、康王工业园管理办公室主要负责制定园区发展规划、年度计划；负责入园企业的合理布局；负责园区的土地开发、土地报批、征地拆迁、“道路建设和各项工程建设工作；根据开发区管委会的有关优惠政策和有关规章制度，兑现入园项目的有关优惠政策；负责园区国有资产运营与管理；负责园区招商引资、项目报批服务工作；负责园区责任动态信息的收集、整理和发布工作；协调园区与市、区两级政府有关部门及处、乡、村、组的关系；负责督查园区内企业的税收征管及信息反馈 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；保证上级党委、政府决议、决定的贯彻落实；组织开展党建工作、宣传工作、群团工作和精神文明建设工作与精准扶贫工作；监督、教育、管理党员干部；对企业安全生产进行监督。
2、负责辖区内城市管理、禁违拆违治违工作。
3、服务辖区内的项目建设
4、完成区工委、管委会交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
机构设置现有干部职工10人，其中：在职编制6人，公益岗位1人，劳务派遣2人，离退休人员1人。
第二部分
康王工业园2021年度部门决算表
（见附表）
第三部分
康王工业园2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为171.80万元，与2020年相比，收、支总计各减少132万元，减少43.47%。主要原因是2021年无其他城乡社区公共设施支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计171.80万元，其中：财政拨款收入171.80万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计171.80万元，其中：基本支出146.60万元，占85.33%；项目支出25.20万元，占14.67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为171.80万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少132万元，减少43.47%。主要原因是2021年增无其他城乡社区公共设施支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出171.80万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少132万元，减少43.47%。主要原因是2021年增无其他城乡社区公共设施支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出171.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.56%；城乡社区支出170.83万元，占99.44%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为156.73万元，支出决算为171.80万元，完成年初预算的109.62%。其中：
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出有所调整。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为131.53万元，支出决算为145.63万元，完成年初预算的110.72%；决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出有所调整。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为25.20万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出146.60万元，其中:
人员经费126.19万元，占基本支出的86.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费20.41万元，占基本支出的13.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。 与上年相比减少1万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
公务接待费支出决算0万元。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出20.41万元，比年初预算数增加4.77万元，增长23.37%。主要原因是：维修（护）费、劳务费等增加。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；2021年度没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我部门按照上级绩效评价相关文件要求积极开展绩效管理工作，规范了部门资金运行，提高了资金使用效益，在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
从2021年预算安排及2021年决算执行情况来看，我部门己完成项目绩效定量目标，从项目的经济性、效率性、有效和可持续性等方面进行自评。根据项目支出绩效评价评分表我部门评价评分为优。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
根据2021年决算执行情况来看，我部门对项目合理安排落实、总投入、调整情况等绩效情况进行分析，我部门在部门整体支出绩效评价评分表为优。
第四部分
名词解释
一、财政事务：反映财政部门用于预算改革、财政国库集中收付业务、财政监察、信息化建设等财政事务方面的支出。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
第六部分
附件
1、2021年部门决算公开表格
2、2021年度部门整体支出绩效评价报告
第七部分
