目录

　　第一部分岳阳经济技术开发区住房保障服务中心单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况

　　十一、关于政府采购支出说明

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　经开区住房保障服务中心概况

　　一、 部门职责

　　负责宣传贯彻执行国家、省、市住房保障相关法律、法规和政策。参与拟订全市住房保障的地方性法规、规章和政策；负责本区住房保障工程的政策实施和计划申报工作；参与辖区内保障性住房建设，实施分配运营和产权管理;负责辖区保障性住房的维修改造工作;负责本区保障性住房建设发展规划及产业政策实施计划的拟订和实施;负责本区范围内公共租赁住房租赁补贴受理、审核、发放、建档、年审；经济适用住房货币补贴受理、初审等工作；参与拟订辖区内物业服务及物业维修资金管理相关规章制度，负责辖区物业服务管理和物业维修资金的使用审批工作;完成区管委会交办的其它工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　内设科室4个科室，办公（财务）室、综合管理股、住房保障股、公租房运营股股。

　　（二）决算单位构成。

　　单位本级，无下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 岳阳市住房保障服务中心岳阳经济开发区分中心

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计100.45万元，与2020年相比，收、支总计各增加29.2万元，增加了41%。主要是机构改革的原因项目经费增加了。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计100.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入100.45万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计100.45万元，其中：基本支出10.34万元，占10.3%；项目支出90.11万元，占89.7%

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计100.45万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.2万元，增加41%。主要是机构改革原因项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出100.45万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出增加29.2万元，增加41%,主要是机构改革原因项目经费增加。

　　2021年度财政拨款支出100.45万元，主要是城乡社区（类）支出100.45万元，占100%

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为88.34万元，支出决算为100.45万元，超年初预算的13.7%。其中： 

　　1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为10.34万元，决算小于预算数的主要原因是减少人员经费、党建工作经费支出。  

　　2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45万元，支出决算为72.11万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革项目经费增加。  

　　3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，主要原因是住房保障领导小组工作经费支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出10.34万元，其中:人员经费1.42万元，占基本支出的13.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.92万元，占基本支出的86.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文和物陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　无因公出国（境）费支出预算与决算；   

　　无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

　　无公务接待费支出预算与决算。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、关于机关运行经费支出说明

　　岳阳市住房保障服务中心岳阳经济开发区分中心2021年机关运行经费支出10.34万元。比年初预算数减少16.91万元。减少66.73%，主要原因是：减少了人员和日常工作经费经费。

　　十、一般性支出情况

　　2021年本部门没有会议、培训、，节庆、晚会、论坛、赛事等活动费用开支。

　　十一、关于政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额22.58万元，其中：政府采购货物支出22.58万元。

　　十二、关于国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

　　十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

　　一、绩效管理工作开展情况。

　　根据《岳阳市财政局关于落实2021年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财〔2020〕86号）要求，按时完成绩效工作相关情况。2021年度财政拨款收入合计100.45万元，与上年相比增加41％，财政拨款支出合计100.45万元。

　　为了切实做好财政绩效管理工作，进一步加强制度建设，围绕做真绩效目标，做实绩效监控，做深绩效评价，切实强化支出责任。预算绩效管理工作取

　　得新成效：根据岳经工会纪[2018]23号文件精神，切实推动民生问题有效解决，维护社会和谐稳定，我中心着重于抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；探索

　　绩效跟踪监控，要求加强过程监管；深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目检查，并在此基础上形成自评报告；强化绩效评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的对接；建立健全绩效管理工作机制，明细职责分工，努力提高绩效管理水平。相关预算绩效管理开展情况、绩效目标、绩效评价报告等已在开发区门户网站进行了公开。

　　二、部门决算中项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评情况综合得分96分。

　　三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　一年来，我中心通过规范化、科学化对重点绩效管理工作取得较好的成效，在项目绩效评价得分为96分。

　　按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一  同公开的绩效信息，请作为附件公开）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、……

　　二、……

　　三、……

　　………

　　（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高单位资金使用效益，根据《岳阳市财政局关于落实2021年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》（岳财〔2020〕86号）要求，分中心成立了绩效评价工作小组，对一年来整体支出绩效工作进行评定。评价小组通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）机构、人员构成

　　我单位是隶属于岳阳市住房保障服务中心的全额拨款正科级事业单位。分中心现有在职人员10人，临聘人员2人，退休人员2人。

　　（二）单位主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市住房保障的法律、法规和政策；承担经济技术开发区住房保障服务工作。

　　2.具体组织实施岳阳经济技术开发区保障性住房建设项目申报和资金申报、筹集工作。

　　3.负责组织经开区保障性住房的建设管理服务工作；负责所辖公共租赁住房的维修改造工作。

　　4.负责经开区保障性住房分配运营管理服务工作；建立健全保障性住房租金管理制度，规范强化租金管理；负责主城区住房保障对象资格审查服务工作；负责对住房保障对象进行动态管理，落实腾退机制；负责保障性住房房源的筹集工作。

　　5.负责保障性住房货币补贴发放工作。

　　6.参与住房保障信息系统建设，做好信息系统利用工作；负责经开区住房保障档案归集和管理工作；负责经开区住房保障方面信息报送工作。

　　7.承担涉房服务前期和后续的具体事务。

　　8.负责辖区物业管理工作。

　　9.承担经开区棚改职责职能，配合申报棚改计划，争取棚改专项资金及融资，及时发放上级补助资金。

　　10.完成区管委会和市中心交办的其他工作。

　　（三）、整体支出情况

　　2021年支出合计100.45万元，其中：基本支出10.34万元，占10.3%；项目支出90.11万元，占89.7%

　　2021年度财政拨款基本支出10.34万元，其中:人员经费1.42万元，占基本支出的13.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.92元，占基本支出的86.27%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文和物陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　（四）加强内部控制，厉行节约制度

　　1、加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念。遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，我单位修改完善了相关财务管理的制度、规定，对各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

　　2、厉行节约制度。为切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，我单位严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。

　　二、单位整体支出绩效情况与自评

　　2021年，为更好地落实部门整体支出绩效情况，我单位成立了绩效评价工作小组，分中心负责人徐超任组长、张鹏和周定任副组长、金柯宇和张敏任成员。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度自评评价得分为96分。单位整体支出绩效情况如下：

　　1、预算配置15分。我分中心人员经费、三公经费和重点支出严格按照预算配置执行，得分15分。

　　2、预算执行15分。2021年预算管理较理想，制度执行总体有效，但仍需进一步强化，得分14分。

　　3、预算管理15分。分中心管理制度健全，资金使用合理合规、公开透明，得分13分。

　　4、资产管理10分。中心固定资产管理规范，利用充分，得分10分。

　　5、职责履行25分。2021年分中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，多项工作得到区政府和市中心表扬和先进奖励，得分25分。

　　6、履职效益20分。今年我单位的各方面工作都得到社会大众和服务对象的肯定和好评，社会效益明显，得分19分。

　　三、存在的问题

　　2021年由于机构改革原因，单位职责不明确，机构人员不稳定，工作经费相对不足对工作开展带来不便。

　　四、有关建议

　　建议加强组织建设、争取经费来源，确保我中心顺利地开展各项工作，为经开区的住保事业作出贡献。

　　岳阳经济技术开发区住房保障服务中心

　　2022年08月10日