目录

　　第一部分岳阳经开区建设局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　岳阳经开区建设局概况

　　一、 部门职责

　　建设交通局主要负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造、区内省市重点项目协调等，承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　岳阳经济开发区建设局单位内设机构包括：5个科室（综合科、建管科（招标办）、工程科、交通科、城乡建设科），下设农村公路管理所。现有人数44人，其中：在职全额编制28人（其中农村公路管理所10人）；临聘7人；离退休9人。

　　（二）决算单位构成。

　　岳阳经济技术开发区建设交通局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计5418.05万元。与上年相比，减少8414.41万元，减少60.83%，主要是因为拨付工程进度款较上年度少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4952.79万元，其中：财政拨款收3136.37万元，占63.33%；政府性基金预算财政拨款收入1816.42万元，占36.67%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计5418.05万元，其中：基本支出1344.76万元，占24.82%；项目支出4073.29万元，占75.18%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计5418.05万元，与上年相比，减少8414.41万元,减少60.83%，主要是因为拨付工程进度款较上年度少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出3478.28万元，占本年支出合计的64.2%，与上年相比，财政拨款支出减少4551.95万元，减少56.57%，主要是因为拨付工程进度款较上年度少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出3478.28万元，主要用于以下方面：城乡社区支出86.2万元，占2.48%；农林水支出1077.99万元，占30.99%；交通运输支出1430.41万元，占41.12%；资源勘探工业信息等支出883.68万元，占25.41%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为2738.77万元，支出决算数为3478.28万元，完成年初预算的127%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其它城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为86.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用年初结转和结余57.5万元，本年专项开支28.7万元。

　　2、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1077.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用本年专项开支1077.99万元。

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1329.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用年初结转和结余229.57万元，本年专项开支1100万元。

　　4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用年初结转和结余0.24万元。

　　5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用年初结转和结余0.01万元。

　　6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为54.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用年初结转和结余54.59万元。

　　7、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用本年专项开支40万元。

　　8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目使用本年专项开支6万元。

　　9、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

　　年初预算为546.77万元，支出决算为647.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：按标准调整工资、津补贴、社会保险等各类费用开支。

　　10、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）机关服务（项）。

　　年初预算为2192万元，支出决算为20.41万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整，使用其他类款项开支。

　　11、资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为215.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金指标调整为使用本年专项开支215.73万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出854.99万元，其中：人员经费573.79万元，占基本支出的67.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费281.2万元，占基本支出的32.89%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年度未安排人员因公出国（境）

　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，主要原因是严格落实财务制度。

　　公务用车购置费支出预算为10万元，支出决算为0万元，主要原因是未落实公车购置指标，未购置公车。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是单位无公务车辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。 

　　2、公务接待费支出决算为0万元。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入1816.42元；年初结转和结余123.35万元；支出1939.77万元，其中基本支出489.77万元，项目支出1450万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为332.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出指标调整为本年政府性基金预算财政拨款收入。

　　2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1450万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出指标调整为本年政府性基金预算财政拨款收入。

　　3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出指标调整为使用本年专项开支34万元。

　　4、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为123.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出指标调整为使用年初结转和结余123.35万元。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出281.2万元，比上年决算数减少5442.9万元，降低95.09%。主要原因是：今年项目开支未列支到机关运行经费中，财务细化了基本开支与项目开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.9万元，用于参加上级部门在外地组织开展的培训活动；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额1071.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1021.21万元、政府采购服务支出50.04万元。授予中小企业合同金额306.17万元，占政府采购支出总额的28.58%，其中：授予小微企业合同金额306.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2632.3万元，占一般公共预算项目支出总额的74.42%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1450万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.75%。

　　2021年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　无部门决算中项目绩效自评结果。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　抗疫特别国债安排的支出（类）：是指用于抗疫特别国债安排的支出项目，包括特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　福利费：反映单位按规定提取的福利费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

　　无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造、区内省市重点项目协调等，承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。

　　（二）机构设置及在职人员情况

　　1.机构：根据编委核定，本单位设个5个内设机构：综合科、建管科（招标办）、工程科、交通科、城乡建设科。同时还下设了1个二级机构:农村公路管理所。

　　2.在职人员情况：本部门截止至2021年12月31日，在职职工人数为28人。比上年变动了1人。人员变化的主要原因是：人员正常退休。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）预算情况

　　1.年初预算情况：本年度年初预算总计2738.77万元。一般公共预算拨款2738.77万元。按支出分类：基本支出546.77万元，项目支出2192万元。包含有：历史欠款1000万元，工改工作经费10万元，危桥改造配套资金50万元，监申桥安置小区污水处理设备运行30万元，2020年四季度图审服务费100万元，信息平台维护费10万元，市政基础设施项目前期50万元，城市黑臭水体整治及销号经费100万元，自然村通水泥（沥青）路建设22万元，农村公路养护生产用车10万元，农村公路安保工程100万元，农村公路校车运行安全隐患整治100万元，2021年图审服务费400万元，老旧小区改造电梯安装200万元，北港低洼地抽水排渍10万元。

　　2.全年总预算情况：本年度预算指标下达总计4952.79万元。一般公共预算拨款3136.37万元，政府性基金预算财政拨款收入1816.42万元，年初结转和结余465.26万元。全年支出5418.05万元。按支出分类：基本支出1344.76万元，项目支出4073.29万元。相比于年初预算，调增2679.28万元。预算增加为工资福利支出（社会保险、工资福利）及项目支出。

　　（二）预算执行情况

　　1.基本支出执行情况：基本支出年初预算数为546.77万元，执行数为573.79万元。年中调整的人员经费预算为社会保险单位缴费部分、工伤费用、工资经费增加，系正常调整支出。三公”经费支出因全年严格执行厉行节约的各项措施得到较好控制，“三公”经费支出年终决算数大大低于年初财政预算控制数和上年度的决算数。

　　2.项目支出执行情况：项目专项支出年初预算数为2192万元，执行数为4073.29万元。我局项目支出除上级交办的紧急性任务外，其他的严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。

　　三、部门整体支出绩效情况

　　2021年，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：

　　1.2021年度我局部门整体支出绩效自评分数为95分。

　　2.2021年部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下：

　　①绩效目标：局机关科室及农村公路管理所的正常运行及项目的顺利实施况；目标完成率100%。

　　②绩效目标：对工程质量负责，达到验收标准；目标完成率100%。

　　③绩效目标：工程项目实施顺利完成；目标完成率100%。

　　④绩效目标：预算总支出2738.77万元，决算总支出5418.05万元；目标完成率197.83%。

　　⑤绩效目标：提高部分人的生活水平；目标完成率100%。

　　⑥绩效目标：住房困难的家庭条件得到改善，提升城市品位；目标完成率100%。

　　⑦绩效目标：改善了居住人们的出行条件及居住环境；目标完成率100%。

　　⑧绩效目标：促进存量土地的有效利用，节约了宝贵的土地资源，提高了城市品位，改善人居环境；目标完成率100%。

　　⑨绩效目标：社会各界满意度把控在90%--95%之间；目标完成率100%。

　　3.2021年，我局在区工委、管委会的坚强领导下，区建设交通局紧紧围绕“三区一城”和“五好园区”建设目标，攻坚克难、担当作为，在常态化疫情防控中扎实推进全区建设交通各项工作，较好的完成了年度各项工作任务。

　　（1）基础配套建设逐步完善。围绕创建“五好园区”，加快推进园区基础设施配套建设，服务产业项目。枣子山路、木里港路、金凤桥南路、新华路东段等道路先后建成通车；新华路中段、青年东路、老贯冲路、监申桥路等道路正在加力推进；太阳桥立交桥6条匝道已建成；建成道路配套电力管沟2公里，供水管网6公里，天燃气管道6公里。

　　（2）优化营商环境不断提升。认真贯彻落实2021年岳阳市优化营商环境100条措施，以“一网通办”、“服务前置”、“并联审批”、“两审合一”、“联合验收”、“帮代办”服务为抓手，不断完善工程建设项目审批制度改革体系，工程建设项目在办理审批事项的申请材料减少30%以上。2021年，全区共核发施工许可证23个，通过工改平台立项项目54个，享受区域评估项目4个，办理市政公用服务项目14个，实施告知承诺审批事项33个，实行联合审图项目22个，联合验收项目13个，实行并联审批事项107个。

　　（3）污染防治攻坚持续发力。认真落实市、区生态环境保护工作要求，做好中央环保督察“回头看”迎检工作。完成污水管网建设24.5公里。对接协调牛栏坡溢流口、小港河清淤、白石岭路沿线雨分流改造等三峡集团实施的市中心城区污水收集系统完善工程，相关项目均顺利推进。完成羊角山河巡河任务。对接高铁片区污水管网建设和南、北港河黑臭水体整治工作，顺利完成省环保督察交办的城市黑臭水体整治、污水管网建设、建筑工地扬尘污染防治等问题销号。两个乡镇污水处理设施正在建立污水处理站专业运营管理机制，确保正常运行。

　　（4）民生实事工程加快完成。加快推进民生实事工程，老旧小区改造。2020年4个改造项目全面竣工；2021年5个改造项目全部开工，工程量及投资总体完成70%；2022年申报老旧小区改造项目19个，目前已全部立项，4个项目完成概算。电梯加装。建成既有住宅加装电梯19台，已超额完成市定年度目标任务。农村危房改造。完成农村危房改造90户。背街小巷改造。4条背街小巷改造民生实事任务全部完成。公交化改造。加快推进公交线路拓展，完成了木里港工业园区公交车延伸；启动了木里港公交始未站的建设；康王、西塘顺利开通公交。

　　（5）农村公路建养深入推进。全区农村公路建管养工作有序开展，完成2021年产业资源配套道建设项目1个；完成Y201公路提质改造工程13.3公里；完成安保工程建设12公里；完成危桥加固、重建2座；完成道路顽瘴痼疾整治办交办的“五小工程”，对全区农村公路危险路段、交叉路口设置了95处减速带、123块标识标牌、31面凸面镜、28处爆闪灯；完成X098三桥村路段、三荷中心小学等9处农村公路交通安全隐患整改，确保校车安全通行。

　　（6）安全文明生产常抓不懈。持续开展常态化疫情防控工作，按照区防指工作部署，我局抽调10人牵头成立了工作专班，牵头组织全年坚守在岳阳东站出口持续开展排查值守工作，防止了“输入性”风险。在做好常态化疫情防控的同时抓好安全生产工作，局各班子成员按职责分工，对房建、市政工程、道路交通和民生实事工程等各项目工地进行“四不两直”检查，抓实安全生产工作。根据省、市关于开展自然灾害综合风险普查的要求，开展全区城镇和农村房屋普查，共普查房屋59704户。加强农村公路安全防护，特别是汛期期间，全面开展农村公路边坡防护安全隐患排查，制订了防控和应急措施，建立风险隐患处置台账，实行销号清零管理。结合交通问题顽瘴痼疾大整治行动，紧紧围绕路、车、人三个重点，积极整治老旧隐患，及时推进道路生命安全防护工程建设，完成校车运行道路安全隐患整改，确保了建设交通系统安全稳定。

　　四、存在的主要问题

　　无

　　五、改进措施和有关建议

　　无