目录

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分 

　　岳阳经济技术开发区招商合作局概   况

　　一、 部门职责

　　（一）负责全区内、外资金和项目引进；

　　（二）贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资、经济合作方针政策和区工委、管委会的有关对外开放的政策措施；

　　（三）承办区工委、管委会决定的对内对外的经济合作、招商引资活动组织、联络、洽谈和服务工作；

　　（四）负责入区企业、项目的落户准备和审批、考察、评审、管理、服务工作；

　　(五）负责全区大型招商引资活动的组织和协调工作；

　　（六）负责拟订全区招商引资的考核及奖励意见并组织实施，建立全区重大招商引资项目的统筹推进和协调机制；

　　（七）负责全区招商引资项目的包装、推介及项目库的收集和筛选工作；

　　（八）组织或参与全区重大招商引资项目的洽谈、跟踪和服务等工作；

　　（九）负责签约项目的履约监管；

　　（十）会同有关职能部门做好投资软环境建设，协调外来投资重大项目及投资者反映的重要问题；

　　（十一）承办区工委、管委会交办的日常工作。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区招商合作局内设机构包括：岳阳经济开发区招商合作局内设综合科、招商科、项目评审（信息）科、项目服务科4个科室，中国国际贸易促进委员会岳阳经济技术开发区贸促会，社会团体机构，挂靠招商合作局。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济开发区招商合作局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算,无二级机构。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计均为440.82万元，与上年相比，收、支总计各减少304万元，下降40.81%。主要是因为项目支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计440.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入440.82万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计440.82万元，其中：基本支出357.65万元，占81.13%；项目支出83.17万元，占18.87%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计均为440.82万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少304万元，下降40.81%。主要是因为项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出440.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少304万元，下降40.81%,主要是因为项目支出减少。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出440.82万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出440.82万元，占100%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为14616.37万元，支出决算数为440.82万元，完成年初预算的3.02%，其中：

　　1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），年初预算为269.37万元，支出决算为354.65万元，决算数大于预算数的主要原因是差旅费比上年大幅增加。

　　2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为347万元，支出决算为83.17万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，客商接待减少。

　　3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项），年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

　　4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项），年初预算为14000万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度无此项支出。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出357.65万元，其中:人员经费259.71万元，占基本支出的72.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费97.94万元，占基本支出的27.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.57万元，支出决算为20.57万元,完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。 与上年相比减少2万元，下降100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。   

　　公务接待费支出预算为20.57万元，支出决算为20.57万元,与决算持平；完成预算的100%,  决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0万元，下降1.31%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　公务接待费支出决算20.57万元，占100%。其中：

　　因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出决算为20.57万元，其中：其他国内公务接待支出20.57万元,主要用于与国内外来区投资洽谈的客商发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次120个、接待人次355人次（不包括陪同人员）。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。 

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　2021年度机关运行经费支出97.94万元。比年初预算数增加62.81万元。增长178.79%，主要原因是本年度外出招商考察次数增加，差旅费用有所上升。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

　　十二、政府采购支出说明

　　2021年度政府采购支出总额6.01万元，其中：政府采购货物支出6.01万元； 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元（含）以上通用设备，年末无单价100万元（含）以上通用设备。

　　十四、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，2021年度，我单位遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格控制“三公”经费，加大对单位资金流向的监管，基本达到预期绩效目标。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

　　根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。

　　2021年共计洽谈项目90余个，引进各类项目53个，投资总额490.5亿元，其中：投资过100亿元项目1个，投资过50亿元项目4个，投资10亿元以上项目8个，三类500强项目3个（宝龙集团、中集集团、中国人寿财产保险），入驻联东国际企业港企业7家，入驻岳阳科创园企业13家。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　我局没有项目纳入重点绩效评价范围。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　进一步加大全区招商引资力度，积极主动“请进来，走出去”，深度策划包装招商项目，加强项目督办，加快重点项目推进力度，聚焦主导产业，完善工作机制，创新招商方式，提高项目质效，引进更多外来投资，全力助推全区经济高质量发展和转型跨越，2021年分别到北京、浙江等地对接北京国药、浙江耀宁、氢谷等项目，完成内联引资132.98亿元人民币。

　　2021年共计洽谈项目90余个，引进各类项目53个，投资总额490.5亿元，其中：投资过100亿元项目1个，投资过50亿元项目4个，投资10亿元以上项目8个，三类500强项目3个（宝龙集团、中集集团、中国人寿财产保险），入驻联东国际企业港企业7家，入驻岳阳科创园企业13家。

2021年决算公开表格.xls