目录
第一部分岳阳经济技术开发区医疗保障局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳经济技术开发区医疗保障局单位概况
一、 部门职责
岳阳经济开发区医疗保障局主要负责拟定并组织实施全区医疗保障事业发展规划和年度工作计划；统筹建立覆盖城乡的医疗保障体系；负责医部保障基金收支及监督,负责医疗救助等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设办公室、待遇保障，基金监督等科室，下设事业机构区医疗和生育保险事务中心。
（二）决算单位构成。岳阳经济开发区医疗保障局局机关及区医疗和生育保险事务中心。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计320.14万元。岳阳经济技术开发区医疗保障局为2020年8月新成立局，2020年没有纳入预决算管理。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计320.14万元，其中：财政拨款收入320.14万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计320.14万元，其中：基本支出320.14万元，占100%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计320.14万元。岳阳经济技术开发区医疗保障局为2020年8月新成立局，2020年没有纳入预决算管理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出320.14万元，占本年支出合计的100%。岳阳经济技术开发区医疗保障局为2020年8月新成立局，2020年没有纳入预决算管理。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出320.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5万元，占1.56%；卫生健康（类）支出315.14万元，占98.44%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为320.14万元，支出决算数为320.14万元，完成年初预算的100%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为244.71万元，支出决算为244.71万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）
年初预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）
年初预算为20.94万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）
年初预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出320.14万元，其中：人员经费240.24万元，占基本支出的75%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费79.91万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.21万元，完成预算的28%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0.21万元，完成预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是为响应过紧日子压缩开支。岳阳经济技术开发区医疗保障局为2020年8月新成立局，2020年没有纳入预决算管理。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元。
2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来宾29人次 ，主要是上级调研及检查发生的接待支出。
3、单位本级无公务用车，无公务用车开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度我单位无政府性基金收支也需要说明本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出320.14万元，比年初预算数276.3万元，增加43.84万元，增长115.87%。主要原因是：医疗救助增加69.09万。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.74万元，用于召开医保筹资及会议，人数9人，内容为推动城乡居民医疗保险参保缴费工作；开支培训费2万元，用于开展政策宣传培训，人数10人，内容为宣传医保政策等；举办国庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额25万元，为印刷费20万元，其他采购5万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目XX个，二级项目XX 个，共涉及资金XX 万元，占一般公共预算项目支出总额的XX%。组织对2021年度XXX、XXX 等XX 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占政府性基金预算项目支出总额的XX%。组织对2021 年度XXX、XXX 等XX 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金XX 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的XX%。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元，国有资本经营预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”“XXX”等XX 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XX 万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
XXX 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为XX 万元，执行数为XX 万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
