目录

　　第一部分中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部单位概况

　　一、 部门职责

　　宣传部主要负责全区理论学习宣传；意识形态工作；负责舆情监测与引导；指导协调全区新闻宣传及发布工作；负责全区深化文明城市建设活动。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　现有人数10人其中：在职编制6人；离退休0人。其中：副科级领导职数2人，正科级领导职数1人，科员2人，公益性岗位1人，临聘等4人，本单位无内设科室。

　　（二）决算单位构成。

　　中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（根据财政预算管理制度，所属二级机构为一级预算单位，部门决算报表分别单独公开）无下属单位。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　22021年度收、支总计380.36万元，与2020年相比，收、支总计各减少182.9万元，减少25.5%。主要原因是：项目的减少及按财政要求压减费用。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计380.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入380.36万元，占100%；

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计380.36万元，其中：基本支出172.4万元，占45.33%；项目支出207.96万元，占54.67%；

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计380.36万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少182.9万元，减少25.5%。主要原因是：项目的减少及按财政要求压减费用,还有部份款没有支付。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出380.36万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少182.9万元，减少25.5%,主要原因是：项目的减少及按财政要求压减费用，还有费用没有支付。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出380.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出378.36万元，占99.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出2万元，占0.52%；

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算为688.45万元，支出决算为380.36万元，完成年初预算的55.25%。其中：

　　一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：按上级文件按求追加的经费。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为117.37万元，支出决算为155.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：职工工资每年按规定上调及社会保险基数上调，福利费、工会费、党建费用在该项目支出。  

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为571.08万元，支出决算为207.95万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目的减少及按财政要求压减费用支出还有部份款没有支付。

　　一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：按上级文件按求追加的经费。  

　　一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数相等。

　　文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是：按上级文件按求追加的经费。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出172.41万元，其中:人员经费120.85万元，占基本支出的70.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.56万元，占基本支出的29.91%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　无因公出国（境）费支出预算与决算；   

　　无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；   

　　无公务接待费支出预算与决算。   

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

　　九、机关运行经费支出说明

　　中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部2021年机关运行经费支出155.35万元。比年初预算数增加37.96万元。增长24.44%，主要原因是：职工工资每年按规定上调及社会保险基数上调，费用科目的调整。  

　　十、一般性支出情况说明

　　本年度本部门除了一般性基本支出外无其他一般性支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本年度无政府采购。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　我部门按照上级绩效评价相关文件要求积极开展绩效管理工作，规范了部门资金运行，提高了资金使用效益，在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，将绩效评价工作向财政支出整体评价推进。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

　　从2021年预算安排及2021年决算执行情况来看，我部门己完成项目绩效定量目标，从项目的经济性、效率性、有效和可持续性等方面进行自评。根据项目支出绩效评价评分表我部门评价评分为优。

　　（3）部门评价项目绩效评价结果。

　　根据2021年决算执行情况来看，我部门对项目合理安排落实、总投入、调整情况等绩效情况进行分析，我部门在部门整体支出绩效评价评分表为优。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　中共岳阳经济技术开发区工作委员会宣传部.XLS