目录
第一部分 XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳经济技术开发区
土地储备中心
概况
一、部门职责
负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划；负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位内设机构包括：综合科、项目科、财务科等三个内设科室。
（二）决算单位构成。
本部门决算单位构成仅岳阳经济技术开发区土地储备中心一个单位。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计41889.77万元，与上年相比，减少23579.34万元，减少36.02%，主要是因为本年度项目资金收入支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计10492.32万元，其中：财政拨款收入10492.32万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计10492.32万元，其中：基本支出98.63万元，占0.94%；项目支出10393.69万元，占99.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计41889.77万元，与上年相比，减少23579.34万元,减少36.02%，主要是因为本年度项目资金收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出8250.67万元，占本年支出合计的78.64%，与上年相比，财政拨款支出增加6619.53万元，增长4.06%，主要是因为本年度一般公共预算财政拨款项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出8250.67万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）8000万元，占96.96%；城乡社区支出（类）10.39万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出（类）238.77万元，占2.9%；灾害防治及应急管理支出（类）1.5万元，占0.02%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为8250.67万元，支出决算数为8250.67万元，完成年初预算的100%。其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为8000万元，支出决算为8000万元，完成年初预算的100%。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
初预算为10.39万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%。
3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.61万元，支出决算为76.61万元，完成年初预算的100%。
4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。
年初预算为162.16万元，支出决算为162.16万元，完成年初预算的100%。
5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出98.63万元，其中：人员经费82.36万元，占基本支出的83.5%,基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.27万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
无“三公”经费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入2241.65万元,占本年收入合计的21.36%。比上年减少87.20%，本年支出2241.65万元,占本年支出合计的21.36%。比上年减少12653.61，项目支出2241.65万元,比上年减少84.95%，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为 万元，支出决算为1391.65万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为 万元，支出决算为850.00万元，完成年初预算的 %，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：……
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.04万元，用于召开全区2021年供储计划专题工作会议，人数22人，内容为长沙兆财土地咨询有限公司根据省自然资源厅关于供储计划相关要求汇报2021年全区供储计划情况；开支培训费0.05万元，用于开展党校学习培训，人数1人，内容为中心主任党校培训学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额81.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出81.43万元。
十三、国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
各项资金按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，按照财政的有关规定及中心内部管理制度执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为10393.69万元，执行数为10393.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有序实施土地收回；二是有为推进净地攻坚；三是有恒推进土地征拆；四是有规开展土地入库；五是有力保障土地报批；六是有效核实成本返还；七是有章清理储备数据；八是大力推进国有土地出让。发现的主要问题及原因：一是闲置土地收储难；二是储备资金筹集难；三是征拆成本控制难。下一步改进措施：一是加大土地储备力度；二是做好土地出让供应；三是深入挖掘土地潜力；四是加快地块腾空清零；五是大力推进片区开发。
(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2021年，在区工委、管委会的坚强领导下，中心全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届五中、六中全会精神，按照加快构建经开区“三区一城”发展新格局，促进产城融合，助推“五好园区”高质量发展的部署要求，有效调控土地供应总量、结构和时序，强力推进片区开发，较好地完成各项目标任务。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分
